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索引号 ： 011359676/2024-25341 文 号 ： 无
发文机构： 园林绿化服务中心 主题分类： 城市规划;城乡建设（含住房）
名 称： 崇阳县园林绿化服务中心2023年度部门决算 发布日期： 2024年09月30日
有效性： 有效
崇阳县园林绿化服务中心2023年度部门决算
目 录
第一部分 崇阳县园林绿化服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 崇阳县园林绿化服务中心2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 崇阳县园林绿化服务中心2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分 附件
（说明：目录页码自行编辑）
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责
承担县城规划区园林绿化养护、公园养护等绿化公共服务和相关保障服务。
二、机构设置情况
三、人员情况
核定行政编制 0 人，工勤编制4 人，事业编制 5人。其中现有在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | |||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 396.53 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 111.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 517.85 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.22 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 507.99 | 本年支出合计 | 58 | 559.10 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 104.49 | 年末结转和结余 | 60 | 53.38 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 612.48 | 总计 | 62 | 612.48 |
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 507.99 | 396.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 466.73 | 355.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 349.72 | 349.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 318.68 | 318.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 117.01 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 117.01 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.46 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 559.10 | 147.23 | 411.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 517.84 | 105.97 | 411.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 349.72 | 81.09 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 318.68 | 50.05 | 268.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 168.12 | 24.88 | 143.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 168.12 | 24.88 | 143.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 396.53 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 396.53 | 本年支出合计 | 59 | 396.53 | 396.53 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 396.53 | 总计 | 64 | 396.53 | 396.53 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 396.53 | 127.90 | 268.63 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.09 | 18.09 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.04 | 10.04 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 355.27 | 86.64 | 268.63 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 349.72 | 81.09 | 268.63 | ||
2120104 | 城管执法 | 318.68 | 50.05 | 268.63 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 31.04 | 31.04 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 114.22 | 302 | 商品和服务支出 | 2.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 27.10 | 30201 | 办公费 | 0.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.12 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.02 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.43 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.53 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.90 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.26 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 13.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.27 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.86 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.13 | ||||||
人员经费合计 | 125.33 | 公用经费合计 | 2.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：崇阳县园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为612.48 万元。与2022年度相比，收、支总计各减少132.4 万元， 下降22 ％，主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款，因此2023年比2022年收支有所减少。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计507.99 万元，与2022年度相比，收入合计减少236.89万元，下降47％，主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款，因此2023年比2022年收支有所减少。
其中：财政拨款收入396.53万元，占本年收入78％；上级补助收入0 万元，占本年收入0 ％；事业收入0 万元，占本年收入0 ％；经营收入0 万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 ％；其他收入111.46万元，占本年收入22 ％。主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款，因此2023年比2022年收、支总计有所减少。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计559.10 万元，与2022年度相比，支出合计增加（减少）185.78 万元，下降33 ％，主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款，因此2023年比2022年收、支总计有所减少。
其中：基本支出147.23 万元，占本年支出26 ％；项目支出411.87 万元，占本年支出74 ％；上缴上级支出万元，占本年支出0 ％；经营支出0 万元，占本年支出0 ％；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0 ％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为612.48 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.4 万元，增长（下降） 22 ％。主要原因是2022年财政拨付了2021年未拨付的一体化项目款，因此2023年比2022年收、支总计有所减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数增加396.53 万元。增加396.53万元。主要原因是2022年本部分经费都属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年本部门经费由财政下拨于一般公共预算财政拨款收入。
政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数减少300 万元。减少）主要原因是2022年本部分经费都属于政府性基金预算财政拨款收入，2023年本部门经费由财政下拨于一般公共预算财政拨款收入。
国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出396.53 万元，占本年支出合计的78 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加396.53 万元，增长100 ％。主要原因是2023年项目支出和人员类支出都属于一般公共预算财政拨款支出中
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出396.53 万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出18.09 万元，占4.56 ％。主要是用于其他一般公共服务类支出。
2．教育支出（类）0 万元，占％。主要是用于……。
3．社会保障和就业支出（类）10.04万元。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
4．卫生健康支出（类）2.9万元。主要用于事业单位医疗支出。
5．城乡社区支出（类）355.27万元。主要用于基本支出和项目支出。
6．住房保障支出10.22万元．主要用于住房公积金和提租补贴支出。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为396.53 万元，完成年初预算的100 ％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.09 万元，支出决算为18.09 万元，完成年初预算的100 ％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出147.23 万元，其中：
人员经费114.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
（只说明本部门使用科目）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5 万元，支出决算为0 万元，完成预算的％。决算数小于预算数的主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0 ％，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本部门无此项业务。
全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：．．．．．．．。
2．公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，完成年初预算的0 ％；其中：
（1）公务用车购置费0 万元，完成年初预算的0 ％，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是……。本年度购置（更新）公务用车0 辆。
（2）公务用车运行费0 万元，完成年初预算的0 ％，比年初预算增加（减少） 0 万元，主要原因是……。主要用于……。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 辆。
3．公务接待费支出决算为0 万元，完成年初预算的0.5 ％，比年初预算减少0.5 万元，主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约。其中：
外宾接待支出0 万元，主要是开展．．．．工作。2023年共接待来访团组0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是．．．．．．。
国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是．．．．．．，主要是开展．．．．．工作。2023年共接待国内来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门（单位） ＊＊年度机关运行经费支出 XX 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）／资产运行维护支出增加（减少）／信息系统运行维护支出增加（减少）／人员编制数量增加（减少）／落实过紧日子要求压减 XX 支出／……等（具体增减原因由部门单位根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）
十一、政府采购支出说明
本部门（单位）＊＊年度政府采购支出总额 XX 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX％，其中：授予小微企业合同金额XX 万元，占政府采购支出总额的 XX％。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入＊＊年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 5辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单位价值100 万元以上专用设备XX 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县园林服务中心项目2个，总计支出630万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
第一城市绿化养护项目500万元：其中城区绿化养护劳务费225万元，城区绿化除虫打药刷白费100万元，购买苗木费155万元，园林机械购买及维修费10万元，园林洒水车燃油费10万元。深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以我县城市山体，水体为依托，以道路绿化为网络，以公园绿地为重点，以项目建设为抓手，以创建良好环境，促进城市可持续发展为目标，认真贯彻执行《城市绿化条例》和《湖北省城市绿化实施办法》，全面推进我县城市绿化建设管理。
第二国家创园复检项目130万元：根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评审管理办法的通知》（建成（2022）2号精神），现特依据国家园林城市动态管理及复查工作的相关规定申请复查。 城市绿地系统规划单本50万元，城市绿线管制规划专章10万元，历史文化保护规划专章10万元，防灾避险规划专章10万元，城市绿道绿廊规划专章10万元，城市公园体系规划专章10万元，海绵城市规划单本，海绵城市规划单本30万元
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
崇阳县园林绿化服务中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为630万元，执行数为411.87万元，完成预算65％。主要产出和效益：
（一）项目产出数量指标总体完成程度较好，全县绿化带修剪片区实现全覆盖，共计6个片区，公园绿化养护面积193．74公顷，花池卫生做到每月清扫一次，病虫害防治率以及工作完成及时率达标，成本控制率到位。
（二）项目产出数量指标总体完成程度较好，全县绿化带修剪片区实现全覆盖，共计6个片区，公园绿化养护面积193．74公顷，花池卫生做到每月清扫一次，病虫害防治率以及工作完成及时率达标，成本控制率到位。
（三）全县实施绿化养护管理，提高了绿化率，有效改善城区环境，提升居民生活公共环境，增强幸福感。居民满意程度高，问卷调查结果超过90％。扣分原因：全县公园绿化覆盖面积达到193．74公顷，但部分绿化植被为2022年新种植，尚未完全发挥作用，不足以改善气候条件。
发现问题及原因
1．项目资金未编制必要的预算。关于项目资金的投入崇阳县城市管理执法局并未编制资金支出预算，只是根据县政府有关项目建设督办会议纪要的安排来筹集资金，且到位资金均为财政资金拨付，资金投入依据不够细致明确。
2．项目绩效管理不够完善。一是绩效目标管理不够完善。项目部分指标的设定不够严谨合理，比如将更适用于支出的成本指标的指标值“小于6元／平方米”设定为经济效益指标，“城市建成区绿地率＞30％”的指标值同时设定为质量指标与生态效益指标，指标设定重复。二是项目建设绩效台账不完善。县城管局相关科室未建立项目实施管理台账，不能及时考核项目绩效目标完成结果。
3．资金执行进度有待提高。2023年城市管理绿化养护项目预算金额500万元，由于财政资金未能及时安排到位，影响了项目验收工作进度，年度项目财政资金实际到位并执行金额为331．11万元，资金执行进度较慢。
（三）绩效评价结果应用情况。
1．部门绩效评价结果应用情况
崇阳县园林绿化服务中心部门决算公开时已经应用到实际的绩效管理工作中，在以后的工作中加强单位的绩效评价主体责任意识切实加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2．部门绩效评价结果拟应用情况
崇阳县园林绿化中心部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。
（四）拟改进措施
1．合理编制项目绩效目标与指标。一是县城市管理执法局预算管理人员加强学习，提高业务水平，做到绩效目标编制合理准确。二是结合本次评价结果对2023年的项目绩效目标和指标进行修正，并报告县财政审核归档。
2．规范项目资金核算管理。县城市管理执法局财务股室与相关业务股室做好工作衔接，根据业务股室提供的项目建设实际完成情况对2022年项目资金拨付情况进行全面核对，并相应调整账目，做到信息对称、附件齐全。二是财务股对2023年项目资金核算进行账务调整，对不同资金类型及不同资金级次的项目资金予以专账核算，做专款专用，做到不同资金支出清晰可查，成本明晰可控。
3．完善项目绩效台账管理。县城市管理执法局责成相关业务股室建立完整的项目绩效管理台账。如园林绿化面积、道路绿化带长度、补栽补植数量、绿化完成面积、资金成本、岗位人员等，做到信息全面，数据可查。
4．提高资金执行进度。县财政局要尽快落实项目资金到位，县城管局做好协调工作，完成项目工程量结算，有效提高资金的使用效率。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明（财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。）
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）
（主要内容）
三、……
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