崇阳县沙坪镇人民政府2022年部门预算

目　　录

第一部分　　部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分　　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分　　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、部门预算绩效情况说明

五、政府购买服务情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府债务情况明

第四部分　　名词解释

第五部分　　2022年部门预算公开

一、部门收支总表　

二、部门收入总表

三、部门支出总表　

四、财政拨款收支总表　

五、一般公共预算支出表　

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、国有资本经营预算支出表

第一部分　　部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

   ４．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

   ５．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

６．完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

沙坪镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

二、人员情况

崇阳县沙坪镇人民政府核定行政编制35人，工勤编制3人。其中现有在职人数37人，离休人员0人，退休人员22人，其他人员4人。

三、年度主要工作任务

（一）聚焦三个建设，着力加强党的全面领导

强化政治建设。深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央、省市县委的决策部署在沙坪落地生根、见底见效。强化支部建设。以提升组织力为重点，增强党组织的政治功能和组织功能，把基层党组织打造成为“宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展”的坚强战斗堡垒。要继续建强村级阵地，提升服务功能，高标准建好堰市、古城党员群众服务中心，解决好服务群众最后一公里问题。强化队伍建设。着力抓好党员发展，实施“两培”计划。对全体党员在思想政治上从严教育、在工作生活上从严管理、在纪律作风上从严监督，始终保持队伍的纯洁性、先进性。

（二）深化三大战略，着力激活全镇发展动能

深化乡村振兴战略。一是着力有效衔接。紧盯巩固脱贫成果五年过渡期，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫监测和帮扶机制。二是着力发展产业。严格落实粮食安全党政同责，加速高标准农田建设，全力推进耕地“非农化”、“非粮化”整治。三是着力补齐短板。坚决贯彻落实县委规划沙坪镇作为“半小时经济圈”成员的功能部署，立足资源环境承载能力，加快统筹划定落实城镇、产业、生态三类空间和城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线三条控制线。深化招商引资战略。领导带头抓。部门负责人、村（社区）书记一定要把项目建设和招商引资摆在突出位置，作为“一把手”工程。发展飞地经济，引进钒产业，助力崇阳钒产业高质量发展。着眼重点抓。创优环境抓。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化工业发展环境，加强投资软环境建设，当好“店小二”。深化集镇升级战略。一是加快集镇扩容。争取沙坪二桥、沙坪农贸市场、沙坪休闲广场的建设项目，开发建设沙坪新区。二是加强设施建设。改造升级沙坪老街，黑色化街道路面，常态化管护好白沙大道绿化带，开通背街小巷的路灯，改造供水管网。三是加大文明创建。落实好镇干部包段、部门包街、经营户和居民门前“三包”责任制，实现集镇的亮绿美。

（三）抓好三项工作，着力加快社会事业发展

加速打造美丽家园。建立健全并常态化运行“户分类、组保洁、村清运、镇中转”的垃圾处理模式，严格落实“一月一城考”要求。进一步压实河库长责任，强化沙坪河库治理，做好河湖　“清四乱”专项行动。全面开展农业面源污染治理，严禁使用剧烈农药。严格落实森林防火“十不准”，严禁秸秆焚烧。严格落实“林长制”，持续开展植树造林活动。推动城乡融合发展。推进“四好农村路”示范创建提质扩面。持续开展“擦亮小城镇”行动，深入实施集镇精细化管理，利用零星地块和闲置土地建设小游园。全方位推进农村人居环境整治，按照“宜果则果、宜花则花、宜菜则菜”的原则进行综合利用。加快落实乡村规划管控和建设管理，加快农民集中居住区建设，突出地域特色，保存乡土风味，力争建设一批具有鄂南特色的美丽民居。打造好黄茆、枫树、进口、码头等示范村、精品村。推进民生保障提质。突出抓好退伍军人、大学毕业生、因疫影响等重点群体就业工作，确保零就业家庭动态清零。均衡发展教育。推进义务教育学校提升工程和教育信息化建设工程。进一步完善卫生院硬件设施建设。健全和完善救灾救济、社会福利工作机制。优化低保评定程序，做到应保尽保、应退尽退。

（四）突出三个重点，着力优化基层社会治理

防风险守底线。健全落实及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制。预防和化解金融领域和民间借贷风险，严厉打击高息借贷和非法集资。以“四查四改四治四责”抓好安全生产，确保安全生产事故为零。持续开展创建“平安沙坪”活动、推进社会治安综合治理、严厉打击违法犯罪活动，确保重大刑事案件为零。深入贯彻县委森林防火工作机制，坚决落实网格化巡查制度，确保全年零火情。强治理增效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，扎实开展“八五”普法宣传；优化各村（社区）律师配置，大力倡导村民通过法律手段解决问题、化解矛盾；持续组织党员干部学习法律法规，增强全民法治观念；强化黄茆市级民主法治示范村的法治宣传作用。加强综治、信访、维稳防范体系建设，坚持防控结合，依法打击各类违法犯罪活动。健全党建引领的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。深入开展扫黑除恶专项斗争，及时调处化解矛盾纠纷。聚民心树新风。完善村民监督委员会、乡贤理事会等村民自治组织；修订和完善村规民约，突出村规民约的观念引导和行为约束作用，群众的问题群众商量着办。积极发挥德高望重、公道正派的老党员、离任村干部示范带头作用，涵养好道德风气。选树身边的典型，营造人人尊重榜样、学习榜样、赶超榜样的浓厚氛围。

四、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：沙坪镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含沙坪镇本级预算。

第二部分　　2022年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府2022年收入、支出预算总计1737.7万元，与上年相比收、支预算总计各减少495.25元，下降22％。主要原因是项目减少等因素。

崇阳县沙坪镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年收入预算合计1737.7万元，比上年减少495.25　万元，下降22％。其中：一般公共预算收入560.1　万元；政府性基金预算收入0万元；事业收入或事业单位经营收入0万元；国有资本经营收入0万元；其他收入1177.59万元；上年结转资金0万元，减少主要原因是项目减少。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年支出预算合计1737.7万元，比上年减少495.25万元，下降22％。其中：基本支出681.58万元，占支出总计的39％；项目支出1056.11万元，减少主要原因是项目数量减少。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的22％；公务接待费支出12.4万元，占“三公”经费的78％。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3．5万元。其中：

   （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无购车需求，公车仍可正常运转。

   （2）公务用车运行维护费预算支出3．5万元，与上年度增加0．2万元，主要原因是油价上涨。

   3．公务接待费预算支出12.4万元，与上年度持平。

   
   

第三部分　　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算总计41.9万元。机关运行经费具体包括办公及印刷费2.4万元、邮电费0.2万元、差旅费10万元、会议费3.2万元、福利费0万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2.9万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0.6万元以及其他费用21.6万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额56.18万元，其中：集中采购支出0万元、分散采购支出56.18万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2021年12月31日，部门房屋面积共有4256平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

四、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况：

2022　年崇阳县沙坪镇人民政府特定类项目支出886.8万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范、完整且可量化、可评价的指标体系。

1. 项目绩效目标说明

   本部门2022年度共有项目21个，涉及财政性资金共　　　　万元，设置绩效目标42个。其中：上级转移支付项目0个，涉及上级资金0万元，设置绩效目标0个；县级项目21个　，涉及本级资金886.8万元，设置绩效目标42个。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容无。

1. 政府性基金预算支出情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

1. 国有资金经营预算支出情况说明

崇阳县沙坪镇人民政府2022年国有资金经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无此项支出。

1. 政府债务情况明

   崇阳县沙坪镇人民政府2022年政府债务支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是本部门无政府债务情况。

第四部分　　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）特定目标类项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　2022年部门预算表