目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2023年部门预算绩效情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）国有资本经营预算支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

白霓镇人民政府是全额拨款的乡科级党政机关，内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（三）人员情况

核定行政编制45人，事业编制2人。其中现有在职人数41人，离休人员0人，退休人员49人，其他人员5人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．坚持以经济为中心，续写高质量发展新答卷

一是千方百计抓招商引项目。抓实招商引资“一号工程”，做到“尽心招商、精心护商、用心安商”，构建既“亲”又“清”的政商关系，大力开展招商引资，用地缘优势、资源优势、营商环境优势赢得项目投资。

二是全力以赴抓工业强农业。坚持把政策机遇和红利转化为发展动力，大力支持本土企业转型升级、扩规提档，加快推进白霓工业园建设。

三是励精图治抓旅游添活力。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素推进全域旅游发展。大力支持“小公园、小景点”建设，实现村村有亮点、有景点、有看点。

四是快马加鞭抓商贸优服务。积极擦亮白霓“商贸重镇”金名片，不断完善市场配套功能，加快白霓供销社建设和商超提档升级，大力发展夜间经济，力争引进3家以上全国驰名商铺入驻集镇，打造成区域性商贸服务和特色餐饮中心。

2．坚持以善治为导向，探索高效能治理新经验

一是构建平安的社会环境。严格落实安全生产责任制，深入开展安全隐患大排查大整治，及时消除各种风险隐患。织密社会平安网，常态化推进扫黑除恶斗争，全力打造和谐稳定、群众满意的平安法治白霓。全力做好疫情防控工作，提升医疗救治能力、医疗物资保障能力、重点人群和重点场所保障水平。强化食品药品安全监管。全面提升应急处突能力，切实保护人民群众生命财产安全。

二是构建和谐的人文环境。进一步健全信访矛盾调处机制，深入开展党员干部接访、下访、回访行动，力所能及化解历史遗留问题，实现零非访。

三是构建绿色的生态环境。坚决抓好环保督察反馈问题整改，加强工业企业排污查处整治，不断完善污水处理设施；严格落实河湖库长制，持续实施禁塑、禁鞭，不断强化秸秆禁烧的宣传引导。全面推动国土绿化、荒山造林行动，大力保护生态公益林。

四是构建亲清的营商环境。践行长期发展靠环境的理念，不断优化营商环境，充分发扬“有呼必应、无事不扰”的“金牌店小二”精神，精心为各类市场主体提供高水平服务。

3．坚持以和美为基调，谱写高品质生活新篇章

一是推动集镇环境更好、管理更优。切实加强集镇建设，持续开展擦亮小城镇工程，不断完善集镇基础设施和公共服务设施，加快集镇公园建设，不断提高集镇绿化、亮化、美化水平，建成具有都市风尚的美丽集镇。

二是推动村庄面貌更美、乡愁更浓。全面巩固提升农村人居环境整治成果，持续推进美丽乡村示范带、示范点建设，重点推进“五清一改”和厕所、污水、垃圾“三大革命”。

三是推动公共服务更优、普惠更广。积极推动资源、服务、平台三下沉，不断提升便民服务中心服务水平。深入推进自来水改造、农村路网升级、弱电入地等工程，让农村享受到最普惠的公共服务。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完善落实防止返贫动态监测和帮扶机制。加快建设教育强镇，不断提升素质教育和改善教学条件。加快建设健康强镇，不断提升村卫生室医疗设施设备。

四是推动幸福指数更高、精神更富。深化以共同缔活动为核心的强基固本工程，围绕“一个引领、两个服务、三个榜单、四个夜话、五个一点、六个协商”模式，做到试点先行和全域推进，促进基础设施建设和基础公共服务“双提升。

4．坚持严的主基调不动摇，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。

一是强化政治意识。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实习近平总书记重要指示精神和党中央大政方针，坚决贯彻落实省委、市委、县委决策部署，切实做到“总书记有号令、党中央有部署、县委有要求，白霓见行动”。

二是强化理论武装。坚持“思想引领、学习在先”机制，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，抓好学习培训、宣传宣讲和理论阐释。

三是强化战斗堡垒。坚持一切工作到支部，持续推进“村党支部－村湾党小组－党员中心户－村民”的村湾治理组织体系，全面推进白霓支部“七个一”建设。坚持重点抓好支部书记、致富带头人、乡贤“三支队伍”建设，坚持凭实绩导向选优配强村“两委”班子，大力培养后备干部和不断注入新血液。

四是强化全面从严治党。坚持严的主基调正风肃纪，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格落实民主集中制和个人重大事项报告制度，锲而不舍落实中央八项规定精神，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争，常态化开展警示教育，促进干部清廉、政治清明、社会清朗。

第二部分　2023年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2023年白霓镇人民政府收入预算总额为1401.86万元，比上年减少667.31万元，下降32.25％，其中：一般公共预算财政拨款收入592.02万元，上年结余0万元，其他收入809.84万元。减少主要原因：乡村振兴、基础设施建设等支出减少。

2023年白霓镇人民政府支出预算总额为1401.86万元，比上年减少667.31万元，下降32.25％，其中：一般公共预算财政拨款支出592.02万元，上年结余0万元，其他收入809.84万元。增长主要原因：乡村振兴、基础设施建设等支出减少

白霓镇人民政府2023年政府性基金预算支出为0。

白霓镇人民政府2023年国有资本经营预算支出为0。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

白霓镇人民政府2023年机关运行经费预算76.4万元，其中：办公费18万元、水电费4万元、邮电费2万元、维修（护）费1万元、会议费2.2万元、培训费1万元、公务接待费3万元、工会会费7万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用20.2万元、其他商品和服务支出8万元。占预算总额的5.45％，比上年减少86.15万元，下降53％。增下降原因：缩减办公及运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

白霓镇人民政府2023年“三公”经费预算13万元，占预算总额的0.93％，与上年持平。

因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费10万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

公务接待费3万元，与上年持平。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

白霓镇人民政府严格按照《中华人民共和国政府采购法》《2023—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2023年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2022年12月31日，本部门保有车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较2022年初资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

（七）2023年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2023年白霓镇人民政府项目9个，总计支出803.38万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

（八）国有资本经营预算支出情况说明

2023年国有资金经营预算支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

（九）政府债务情况说明

2023年政府债务支出0万元。与上年持平。主要原因是本部门无此项支出。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2023年部门预算公开表（请见附表）