崇阳县国土整治中心2024年单位预算公开说明

目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）单位预算单位构成

第二部分 2024年单位预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年单位预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算公开表

（一）单位收支总表

（二）单位收入总表

（三）单位支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1. 负责全县土地整治项目监理、招标代理等中介机构的管理和选定。

2・负责组织专家对全县土地整治项目的可行性研究、规划设计与预算编制审查和评审。

3、 负责对全县土地整治项目实施情况进行监督检查，把好质量关，负责对项目和相关 业务单位的年终考评，负责组织崇阳辖区内的施工单位备案。

4、 参与县级耕地占补平衡项目的踏勘，负责县级建设用地项目占用耕地补充指标使用 分配并建立台账，负责全县耕地占补平衡指使用的调剂。

（二）机构设置

崇阳县国土整治中心内设机构4个：办公室、规划设计股、项目设施股、综合股。

（三）人员情况

崇阳县国土整治中心核定事业编制16人。其中现有在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、将天城镇全域国土综合整治项目社会投资“月亮湖”和“拾古水街”的项目迅速启动，将依据征地拆迁的进度进行规划设计调整；对已完成整治任务的子项目档案资料进行收集整理。

2、路口全域国土综合整治项目招标总规划设计单位。动工实施第一批农用地整治，同步启动建设用地整治、村庄环境整治。

3、白霓全域国土综合整治项目按规划设计开工。

4、计划动工实施3000亩县级占补项目。

5、计划完成23个县级占补项目的备案工作；

6、继续做好青山镇洪桥村的驻村工作；

7、继续做好疫情防控、防汛及局交办的其他工作。

（五）单位预算单位构成

崇阳县国土整治中心预算单位由崇阳县国土整治中心本级构成，无二级预算单位。

第二部分 2024年单位预算编制情况及说明

2024年崇阳县国土整治中心收入预算总额为20334.78万元，比上年增加16886.46万元,增长490%，其中：一般公共预算财政拨款收入334.78万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入20000万元。增长主要原因：2024年度增加了白霓镇全域国土整治项目。

2024年崇阳县国土整治中心支出预算总额为20334.78万元，比上年增加16886.46万元,增长490%，其中：基本支出334.78万元，占总支出的1.6%,特定项目支出20000万元，占总支出的98.35%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出46.25万元，卫生健康支出11.73万元，住房保障支出29.6万元，自然资源海洋气象等支出247.2万元。政府性基金预算支出20000万元。增长主要原因：2024年度增加了白霓镇全域国土整治项目。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额18.27万元，占预算总额的0.09%，比上年减少4.73万元,减少20.56%。其中：办公费1.6万元、印刷费0万元、水电费2万元、邮电费0万元、差旅费0.3万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.97万元、办公设备购置费0万元、委托业务费7.4万元。下降主要原因：机构改革使机关运行经费减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0%，比上年增加0万元,增长0%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元,增长0%。原因：本单位本年度无因公出国人员.

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元,增长0%。主要原因：本单位无公车，因此本年度无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元,增长0%。主要原因：本单位无公车，因此本年度无公务用车运行维护费

（3）公务接待费等0万元，比上年增加0万元,增长0%。主要原因：本单位无公务接待费等预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元,增长0%。原因：本单位本年度无政府采购预算安排收支。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积0平方米，原因是崇阳县国土整治中心在局机关集体办公，无单独的办公用房。保障工作车辆共有0辆其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出20000万元。与上年相比增加20000万元，增长100%。主要原因是增加了白霓镇全域国土整治项目。

（七）2024年单位预算绩效情况说明

单位预算绩效开展情况：2024年崇阳县国土整治中心项目1个，总计支出20000万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出 0  万元。与上年相比增加0   万元，增长0  %。主要原因是我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。