崇阳县沙坪镇人民政府2024年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从单位构成看，崇阳县沙坪镇人民政府本级为　1　个独立的决算编报单位，无二级预算单位。内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（三）人员情况

核定行政编制33人，工勤编制0人，事业编制2人。其中现有在职人员35人，离休人员0人，退休人员25人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．实施“党建统领”，推动基层党建全面提质。

落实主体责任。按照党委书记负总责，班子成员“一岗双责”的党建工作责任体系，落实党建工作项目清单和领导班子履职尽责清单，实行清单管理明责、公开承诺亮责、过程管理查责、季度督查评责、年终考核问责的党建工作责任制。强化队伍建设。强化村级后备干部培养，加强对农村致富能手、复员退伍军人、外出务工回乡创业青年的教育引导，积极发展党员，不断壮大农村党员队伍。加强作风建设。扎实开展作风问题专项整治，教育引导全镇党员干部真抓实干、履职担当，确保干部在状态、干事在前列、干群在一起。

2．实施“三抓一优”，推动经济社会全面发展。

突出项目建设。2024年重点推进花果山农业综合体、风鸣农场水果种植加工基地、药茂中药材种植加工基地、泉湖种养基地、沙坪镇东关村东关港综合整治工程、泉湖港山洪灾害治理、沙坪镇滨河公园项目、再生资源回收利用、集镇升级改造、沙坪镇分散式光伏发电项目、通修高速沙坪段建设、沙坪镇供水升级改造、文化运动公园、祥逸基建辅助材料基地项目、中节能崇阳沙坪98MW农光互补光伏发电项目二期等15个项目。大力招商引资。依托沙坪的自然资源和人文资源，以情招商、以商招商、以项目招商、以资源招商，着力引进一批技术新、投资大的实体经济项目，加快推进休闲旅游、基地农业等产业发展。

3．实施“乡村振兴”，推动美丽沙坪全面进步。

着重发展产业。以“生产、生态、生活”三生融合为着力点，建成“以产业为核心，以项目为载体，小空间大集聚，小平台大产出，小载体大创新”的乡村振兴示范镇。改善人居环境。大力开展人居环境整治，全面落实河库长责任制，严厉打击非法采砂、洗砂行为。开展大气污染治理，加大护林防火力度，严禁焚烧秸秆。推进共同缔造。始终坚持党建引领“共同缔造”，完善“1＋4”联动机制，以“积分制”管理带动十户共治、最美评选、环境整治和基础设施管护，不断推进“共同缔造”各项工作出实效、见实绩。

4．实施“法治沙坪”，推动平安法治全面和谐。

开展综合治理。建设法治沙坪，增强全社会法治观念。积极开展矛盾纠纷排查和重点信访问题化解，坚持党委书记周一接访制度，妥善解决群众的合理合法诉求。深化平安创建。认真开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击黄、赌、毒等违法犯罪行为，维护人民群众生命财产安全。搞好安全生产。贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针，不定期开展安全大检查，排查和整改安全隐患。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为本级预算，崇阳县沙坪镇人民政府本级为　1　个独立的决算编报单位，无二级预算单位。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年沙坪镇人民政府部门收入预算总额为657.73万元，比上年减少799.8万元，下降54.87％，其中：一般公共预算财政拨款收入568.88万元；其他收入88.85万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：2024年实行零基预算。

2024年沙坪镇人民政府部门支出预算总额为657.73万元，比上年减少799.8万元，下降54.87％，其中：基本支出537.91万元，占总支出81.78％，特定项目支出119.83万元，占总支出的18.22万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出531.33万元，社会保障和就业支出68.26万元，卫生健康支出14.36万元，农林水支出3万元，住房保障支出40.77万元，政府性基金预算支出万元。下降主要原因：2024年实行零基预算。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额50.11万元，占预算总额的7.62％，比上年减少5.03万元，下降9.12％。其中：办公费5.04万元、电费1.50万元、会议费4万元、培训费1万元、公务接待费9.9万元、委托业务费0.5万元，工会经费2.7万元、公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费用20.57万元、其他商品和服务支出2万元。下降主要原因：进一步缩减办公及运行经费。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算15.3万元，占预算总额的2.33％，比上年减少0.6万元，下降3.77％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年一致。

（2）公务用车运行维护费2.9万元，比上年减少0.6万元，下降17.14％。下降主要原因：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出；公务用车购置费0万元。

（3）公务接待费12.4万元，与上年一致。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算18.08万元，其中货物类采购预算18.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少40.92万元，下降69.36％。下降原因：压减一般性支出。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积7045.48平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年沙坪镇人民政府部门项目6个，总计支出119.83万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）