目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

县医疗保障信息中心主要职责是：具体承担全县医疗保障信息系统及公共服务平台建设，负责网络运行管理、信息系统安全保密工作，建设医疗保障数据中心，开展大数据分析，实施智能监控和医保数据统计等工作。

（二）机构设置

为县医疗保障局所属公益一类事业单位，机构级别相当于正股级，核定事业编制3名，其中主任1名。

（三）人员情况

医疗保障信息中心核定事业编制3名，现有在职人数3人。

（四）年度主要工作任务及目标

熟悉全省最新上线的医保信息系统，开展全县医保和医药机构人员培训，设置岗位权限，保障网络安全运行。

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：（部门整体公开需详细明确，非主管部门请忽略）

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数

2024年医疗保障信息中心部门收入预算总额为39.63万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），比上年增加5.31万元，增长16％，其中：一般公共预算财政拨款收入39.63万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：增员1人。

2024年医疗保障信息中心部门支出预算总额为39.63万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），比上年增加5.31万元，增长16％，其中：基本支出39.63万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出5.43万元，卫生健康支出30.68万元，住房保障支出3.51万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：增员1人。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年医疗保障信息中心运行经费预算总额2.23万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），占预算总额的5.6％，比上年减少0.69万元，下降2％。其中：办公费0万元、印刷费0万元、水电费0.6万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.5万元、工会会费0.63万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：压缩开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位0万元），占预算总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无此项。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无预算；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无预算。

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无预算。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无预算。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积30平方米，保障工作车辆共有0辆（含局机关0辆、所属单位　0辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加X台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0％。主要原因是无此项。

如单位无此项资金的，我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。（挂空表，表格中需注明“0”、“无”，或附文字说明“本单位无政府性基金支出”）

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年医疗保障信息中心部门项目0个，总计支出0万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出　0万元。与上年相比增加（减少）　　　0万元，增长（减少）　0％。主要原因是无此项。

如单位无此项资金支出的，我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（请见附表）

2024年省厅外网公开表(崇阳县医疗保障信息中心).xls