2024年共青团崇阳县委员会本级预算

目  录

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置

(三)人员情况

(四)年度主要工作任务及目标

(五)部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)2024年部门预算绩效情况说明

(八)政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

(一)主要职能

(一)领导全县共青团工作;负责全县少先队工作;指导全县青少年社会团体。

(二)协助或受县委、县政府的委托处理、协调与青少年权益相关的事务;负责保护未成年人合法权益的日常工作。

(三)调查青年思想动态和青年工作的状况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等问题,为县委、县政府决策提供依据。

(四)协助县委、县政府有关部门做好大、中、小学学生的教育管理工作;维护学校稳定和社会的安定团结。

(五)组织全县团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

(六)负责全县团的组织建设;协助党组织管理选拔和培训团的干部。

(七)负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设;培养、选拔、表彰并推荐优秀青年;会同有关部门做好青少年报刊读物的发行工作。

(八)负责全县青年统战工作;做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。

(九)完成县委、县政府和上级交办的其他事项。

(十)崇阳县青少年服务中心(县青少年宫)主要职责:负责组织推进全县青年创业就业工作;负责组织全县青少年开展志愿服务活动;负责对接、开展“希望工程”活动;组织青少年开展兴趣培训、体育竞技、趣味阅读及交流活动等工作;负责针对青少年组织开展文明宣讲、禁毒宣传、安全自护等学教活动;负责加强未成年人思想道德教育,引导青少年积极参与社会实践等工作。

(二)机构设置

共青团崇阳县委员会有1个独立的预算编制单位,其中:共青团崇阳县委员会本级单位1个。内设机构2个:组宣部、学少部。

(三)人员情况

共青团崇阳县委员会本级核定行政编制3人。其中在职人员3人。

(四)年度主要工作任务及目标

2024年将持续实施“四大工程”,争创全国、全省“五四”红旗团委和青年发展型城市试点。

(一)实施思想政治引领工程。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的二十大精神和团十九大精神,组织团干部、少先队辅导员上好思政课,组织青年宣讲团、红领巾巡讲团宣讲好党的创新理论,提高青年大学习、红领巾爱学习参学率,组织开展“我与国旗合个影”“清明祭英烈”等爱国主题活动,强化入队、入团等仪式教育,创作推出一批青少年喜欢听、听得懂、听得进的理论文化产品,教育引领青少年坚定不移听党话、跟党走。

(二)实施青年建功先锋工程。围绕打造武汉都市圈自然生态公园城市样板区战略布局,找准青年建功与崇阳发展的契合点。通过“青创会”平台做好招商引资,举办“青年为家乡代言”宣传节目,积极做好青年聚力共同缔造工作,擦亮青年志愿服务金名片,组织开展关爱“一老一小”希望家园、红领巾学堂、青春扮靓文明城、河小青、共植青年林、大手牵小手等品牌活动,做好特殊困难青少年关爱帮扶工作,积极争取希望小学、希望图书室等项目,深入开展青年文明号、青年岗位能手等“青字号”创建评选工作,不断提升共青团工作的大局贡献度。

(三)实施青年发展服务工程。以实施中长期青年发展规划为统揽,争创青年发展型城市试点,组织好五四青年座谈会、共青团与人大代表、政协委员面对面等活动,做好青年发展需求调查报告,每月举办一次青年读书会,每月邀请高校教授举办一场青年大讲堂,每季度举办一次青年婚恋交友活动并常态化开设婚恋角,每半年举办一场青年创业训练营,广泛宣传和稳步发放“青创贷”,组织心理健康协会到每个班级开展一次心理健康辅导和咨询,持续升级“青年之家”设施和环境,持续开展“为青年办实事”行动,持续举办青少年喜爱的才艺展示和体育运动赛事,成立和发挥好青年联合会、青年文艺体育协会等组织作用,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

(四)实施深化改革强基工程。坚持党建带团建,推动团建工作真正与党建工作同部署、同落实,将团建、队建纳入考核巡察、经费保障范围。加强组织建设,加强机关、乡镇、社区(村)、中学团组织建设,增强团组织意识和团青元素;持续扩大两新组织、新兴青年群体团的组织覆盖,大力拓展青年社团组织和网上社群。加强队伍建设,深化团教协作,规范团干部和少先队辅导员的任免和政治待遇,让团队干部有精力抓主责。加强教育培训,每季度举办一期专题培训班,覆盖至各团组织书记、副书记和少先队大队辅导员,持续举办微团课、少先队队课展示大赛。完善团员发展和教育管理,坚持把政治标准放在首位,完善和落实推优入团、积分入团、评议入团制度,推动团的“三会两制一课”、主题团日等组织生活制度落实。落实全团带队政治责任,纵深推进新时代少先队工作,认真开好少代会,全面落实党中央关于新时代少先队工作的要求,扎实开展“争做新时代好队员”主题实践活动和“红领巾奖章”争章活动,扩大校外组织和实践教育阵地,构建少先队员阶梯式成长激励体系。

(五)部门预算单位构成

崇阳团县委本级预算单位由崇阳团县委本级预算汇总构成。

第二部分 2024年团县委共青团崇阳县委员会本级预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2024年共青团崇阳县委员会本级收入预算总额为64.23万元,比上年减少44.17万元,下降40.75%,其中:一般公共预算财政拨款收入64.23万元;其他收入0万元;政府性基金预算收入0万元。减少主要原因:项目经费预算减少,2023年项目经费预算72万元,2024年项目经费预算22万元。

2024年共青团崇阳县委员会本级支出预算总额为64.23万元,比上年减少44.17万元,下降40.75%,其中:基本支出42.23万元,占总支出65.75%,特定项目支出22万元,占总支出的34.25%。本年支出构成为:一般公共服务支出54.18万元,社会保障和就业支出5.21万元,卫生健康支出1.26万元,住房保障支出3.58万元,政府性基金预算支出0万元。减少主要原因:项目经费预算减少,2023年项目经费预算72万元,2024年项目经费预算22万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明,须公开明细

2024年机关运行经费预算总额4.63万元,占预算总额的7.21%,比上年增加0.79万元,增长20.57%。其中:办公费1.78万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.2万元、工会会费0.55万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.1万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因:新增一名人才引进。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0.2元,占预算总额的0.31%,比上年减少0.1万元,下降33.33%。明细如下:

(1)因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元;公务用车购置费0万元,比上年增加0万元。

(3)公务接待费0.2万元,比上年减少0.1万元,下降33.33%。下降主要原因:厉行节俭、压缩开支。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)要求,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2024年,我单位政府采购预算2.57万元。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日,本部门占有房屋面积120平方米,保障工作车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。

(六)政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出,与上年一致。

(七)2024年共青团崇阳县委员会本级预算绩效情况说明

团县委本级预算绩效开展情况:2024年共青团崇阳县委员会本级项目2个,总计支出22万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

本部门2024年度共有项目2个,涉及财政性资金共22万元,设置绩效目标2个。其中:县级项目2个 ,涉及本级资金22万元,设置绩效目标2个。

(八)政府债务情况说明

我单位2024年无政府债务情况,与上年一致。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)一般公共服务(类)行政运行(项):指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)一般行政管理(项):指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六)一般公共服务(类)机关服务(项):指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表(详见附表)

(一)部门收支总表。反映本部门(含所属二级单位,下同)预算收支的总体情况,支出分类科目明细至“类”级。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

(六)一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况,可列空表,并进行备注说明。

(九)项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表(详见附表)