崇阳县园林绿化服务中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

承担县城规划区园林绿化养护、公园养护等绿化公共服务和相关保障服务。

（二）机构设置

非主管部门

（三）人员情况

核定行政编制　0　人，工勤编制4　　人，事业编制　　5人。其中现有在职人员　11　人，离休人员　0　人，退休人员　6　人。

（四）年度主要工作任务及目标

坚决贯彻落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，严格落实执法局党组的工作部署，强化职责，明确权利，不断夯实园林绿化养护管理基础，进一步提升管养水平。坚持贯彻落实县委、县政府工作指示精神，紧紧围绕全力打造武汉都市圈自然生态公园城市样板区，努力开创崇阳高质量发展新局面，做到任务到地，责任到人，激发职工搞好园林绿化养护管理的工作热情，使园林绿化管养工作逐步走上规范化、科学化轨道，带动管养水平的全面提升，致力于改善市民生活环境。

一．按照局党组的工作安排，勤俭节约、增效节能，认真落实，完成上级交办的各项工作任务。

二．继续抓好城区绿化养护工作，及时洒水、除虫打药、施肥、修剪及清除杂草，精心管养，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，做到早发现早处理，采取综合防治，化学防治，物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长，确保苗木正常生长。

三．加强养护、强化管理。立足现状，挖掘潜力，提升城区绿地的景观效果，进一步落实精细化管理工作，逐步解决影响绿地景观效果的问题。

（五）部门预算单位构成

非主管部门

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年崇阳县园林绿化服务中心收入预算总额为381.8万元（含局机关0万元、所属单位　381.8万元），比上年增加87.85万元，增长29.8％，其中：一般公共预算财政拨款收入181.8万元；其他收入200万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。增长主要原因：城区绿化养护面积增大

2024年崇阳县园林绿化服务中心支出预算总额为381.8万元（含局机关0万元、所属单位381.8万元），比上年增（减）加87.85万元，增长29.8％，其中：基本支出81.8万元，占总支出21.4％，特定项目支出0万元，占总支出的0万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出10.55万元，卫生健康支出2.7万元，住房保障支出6.72万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。增长主要原因：县城区绿化养护面积增大。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额3.72万元（含局机关0万元、所属单位　3.72　　万元），占预算总额的0.97％，比上年减少5.47万元，下降59.5％。其中：办公费1.92万元、印刷费0万元、水电费0.2万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会会费1.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：单位编制人员减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），占预算总额的0％，比上年减少1万元，下降100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：本部门无此项业务

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无公务用车；公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：无公务用车

（3）公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）主要原因：中央部门落实过紧日子要求，厉行节约。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元（含局机关0万元、所属单位　0万元），其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。增长（下降）原因：无政府采购预算．

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积XX平方米，保障工作车辆共有6辆（含局机关0辆、所属单位　6辆），其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出　0万元。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县园林服务中心项目2个，总计支出630万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

第一城市绿化养护项目500万元：其中城区绿化养护劳务费225万元，城区绿化除虫打药刷白费100万元，购买苗木费155万元，园林机械购买及维修费10万元，园林洒水车燃油费10万元。以科学发展观和党的十九届四中全会精神为总览，深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，以我县城市山体，水体为依托，以道路绿化为网络，以公园绿地为重点，以项目建设为抓手，以创建良好环境，促进城市可持续发展为目标，认真贯彻执行《城市绿化条例》和《湖北省城市绿化实施办法》，全面推进我县城市绿化建设管理。

第二国家创园复检项目130万元：根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评审管理办法的通知》（建成（2022）2号精神），现特依据国家园林城市动态管理及复查工作的相关规定申请复查。　城市绿地系统规划单本50万元，城市绿线管制规划专章10万元，历史文化保护规划专章10万元，防灾避险规划专章10万元，城市绿道绿廊规划专章10万元，城市公园体系规划专章10万元，海绵城市规划单本，海绵城市规划单本30万元

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）