崇阳县金塘镇人民政府2024年部门预算公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制化宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强乡村管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7．指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8．制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9．承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

1．　崇阳县金塘镇人民政府部门预算单位由崇阳县金塘镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

（三）人员情况

核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人员29人，离休人员0人，退休人员11人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好党建工作，精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（五）部门预算单位构成

无

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年崇阳县金塘镇人民政府部门收入预算总额为567.87万元，比上年减少239.17万元，下降29.64％，其中：一般公共预算财政拨款收入455.89万元；其他收入4.32万元；政府性基金预算收入0万元（按部门预算实际收入填报，收入明细必须与收入总额合计数一致）。减少主要原因：响应上级号召，压缩非生产性支出，在此方面的支出有所减少等因素。

2024年崇阳县金塘镇人民政府部门支出预算总额为567.87万元，比上年减少239.17万元，下降29.64％，其中：基本支出422.69万元，占总支出74.44％，特定项目支出34.27万元，占总支出的6％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出422.69万元，社会保障和就业支出49.71万元，卫生健康支出11.57万元，住房保障支出32.9万元，政府性基金预算支出0万元（按单位实际情况填报）。减少主要原因：2024年到龄退休人员2人。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

崇阳县金塘镇人民政府2024年机关运行经费预算42.49万元，其中：办公费3.37万元、印刷费0万元、水电费3.5万元、邮电费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、会议费1.15万元、培训费0万元、公务接待费4万元、工会会费7万元、福利费0万元、公务用车运行维护费7.82万元、其他交通费用15.65万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置费4.32万元。占预算总额的7.5％，比上年减少13.21万元，减少23.71％。减少原因：办公费和其他商品服务支出有所减少。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算11.82万元，占预算总额的2％，比上年增加9.32万元，增长78.84％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费7.82万元，比上年增加7.82万元，增长100％。增长主要原因：公务用车运行维护全额纳入预算；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（3）公务接待费4万元，比上年增加1.5万元，增长60％。增长主要原因：扩大招商引资接待，盘活产业经济发展。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算4.32万元，其中货物类采购预算4.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0.82万元，增长23.42％。增长原因：办公设备更新换代

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积1760平方米，保障工作车辆共有2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车2台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加1辆领导干部用车，其他资产变化如下：应急公务用车1辆，1.5米床2张，椅子4把。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年崇阳县金塘镇人民政府项目5个，总计支出146.25万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

（1）金塘镇关心下一代工作经费1万元

（2）金塘镇社会综合治理29.14万元

（3）金塘镇人居环境整治54.66万元

（4）金塘镇人大事务经费10.45万元

（5）金塘镇护林防火经费51万元

（八）政府债务情况说明

2024年我单位无此项资金支出的，我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）