目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年本级整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（一）主要职能

（一）主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源战略规划、重要河道综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水利工作中长期规划。水量分配方案、用水总量控制等管理制度，并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、指导全县水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限，审批规划内和年度计划规模内水利投资项目并监督管理项目实施。拟订全县水利发展规划，组织编制县委确定的重要项目综合规划、专业规划等重大水利规划，指导全县水利规划工作。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。组织编制并发布全县水资源公报。

5、负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。指导全面推行河库长制工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。依法监督指导水利行业安全生产和质量监督工作，指导落实水利行业的技术标准、规程规范。指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场和水利工程建设的监督管理。

8、指导水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，指导实施水土流失的综合防治、监测预报，组织编制水土保持公告。按规定监督管理建设项目水土保持工作。指导水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、指导水利工程移民管理工作。监督落实国家和省、市关于水利工程移民的有关政策措施，指导实施有关水利工程移民安置的验收、监督评估等制度。指导监督有关水利工程移民后期扶持工作。

11、指导水政监察和水行政执法。指导水事法规违法事件的查处，组织开展重大水事违法事件的查处，协调水事纠纷。

12、开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御极端天气期间重要水利工程调度工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

局本级现设有5个内设机构，分别为：办公室、水旱灾害防御股（建设安全监督股）、水库移民股、行政审批股（水利水土保持股）和河库股。

（三）人员情况

核定行政编制12人，工勤编制0人，事业编制0人。其中现有在职人员12人，离休人员0人，退休人员47人。

（四）年度主要工作任务及目标

一是要做好防汛抗旱用水调度，储备水源；抓好抗旱设施维修和管理，保障生活生产用水需求；

二是认真抓好水资源管理和水生态文明建设工作。以实行最严格的水资源管理制度为基础，严格落实“三条红线”“四项指标”；

三是切实抓好党风廉政建设和自身建设。严格落实县委全面从严管党治党主线要求，加强和规范党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决落实县委、县政府的各项决策部署；

四是切实完成上级部署的其他临时工作。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县水利局本级收入预算总额为28578.72万元，比上年增加19635.29万元，增长219.5％，其中：一般公共预算财政拨款收入23532.7万元；其他收入12.01万元；政府性基金预算收入5034万元。增长主要原因：本年向上级争取到了新建木三李水库等项目。

2024年崇阳县水利局本级支出预算总额为28578.72万元，比上年增加19635.29万元，增长119.5％，其中：基本支出248.02万元，占总支出0.87％，特定项目支出28330.7万元，占总支出的99.13％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出5.79万元，社会保障和就业支出31.74万元，卫生健康支出5.96万元，住房保障支出16.03万元，农林水支出28519.19万元。增长主要原因：本年向上级争取到了新建木三李水库等项目。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年机关运行经费预算总额23.6万元，占预算总额的0.08％，比上年减少34.76万元，下降40％。其中：办公费5.79万元、公务接待费1.02万元、工会会费3.32万元、其他交通费用8万元、伙食补助费5.47。下降主要原因：按要求精减费用。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算1.02万元，占预算总额的0.01％，比上年增加1.02万元，增加100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，和上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，和上年持平。

（3）公务接待费1.02万元，比上年增加1.02万元，增加100％。增加主要原因：因本单位以前年度公务接待费是从单位其他收入中解决，为保障预算与决算的一致性在经费预算中进行调整。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年基本持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本级保有车辆共有1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是应急运水洒水车1台；其他资产变化如下：新增办公家俱1批，价值5000元、新购置无人机1台，价值29998元、账务调整将以前年度未入账打捞船入账，价值680000元。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出5034万元。与上年相比增加189　万元，增长4　％。主要原因是按照2023年实际到位政府性基金进行预估值调整。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

本级预算绩效开展情况：2024年崇阳县水利局部门项目26个，总计支出28330.7万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

1．2024年中央水库移民项目（移民补贴）主要绩效目标为根据移民补贴资金实施方案完成直补资金发放及项目实施工作。

2．2024年中央水库移民项目（扶持工程）、2024年水库库区移民项目（扶持工程）主要绩效目标为根据移民扶持资金实施方案完成移民项目实施工作。

3．2024年水价改革项目主要绩效目标为根据水价改革规划完成当年水价改革工作。

4．2024年维修养护转移支付项目、2024年山洪灾害管护项目、2024年安全饮水维修养护项目、2024年水库维修养护项目、2024年省级水利设施维修养护项目、2024年救灾项目、2024年省级水利改革发展资金项目、2024年河库长项目主要绩效目标为根据市局下达审批方案完成各个项目的维修养护任务。

5．台山水厂改扩建及管见延伸工程主要绩效目标为完成台山水厂日供水量提升至4000吨／日，管网延伸100公里。

6．2024年崇阳县城乡一体化石城水厂新建工程（二期）主要绩效目标为根据石城水厂新建工程（二期）项目建议书完成石城水厂二期建设工作。

7．2024年陆水综合治理项目（三期）主要绩效目标为根据陆水综合治理崇阳段实施方案完成陆水流域综合治理工作。

8．2024年木三李水库新建项目主要绩效目标为根据木三李水库新建项目初设批复完成水库建设任务。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）