目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年本级整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

单位主要工作职责为服从防汛抗旱指挥部门统一调度，负责水库流域内防汛抗旱；负责水库及枢纽、渠道设施管理，水政、水土管理，确保水库安全正常运行。

（二）机构设置

无。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制16人。其中现有在职人员11人，离休人员0人，退休人员30人。

（四）年度主要工作任务及目标

一是要做好防汛抗旱用水调度，储备水源；抓好抗旱设施维修和管理，保障生活生产用水需求；

二是认真抓好水资源管理和水生态文明建设工作。以实行最严格的水资源管理制度为基础，严格落实“三条红线”“四项指标”；

三是切实抓好党风廉政建设和自身建设。严格落实县委全面从严管党治党主线要求，加强和规范党内政治生活，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决落实县委、县政府的各项决策部署；

四是切实完成上级部署的其他临时工作。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年香山水库管理处收入预算总额为185.15万元，比上年增加45.46万元，增长193.66％，其中：一般公共预算财政拨款收入185.15万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：单位改革将4个中型水库归并到一起汇总编制预算导致预算对比差异。

2024年香山水库管理处支出预算总额为185.15万元，比上年增加45.46万元，增长193.66％，其中：基本支出185.15万元，占总支出100％，特定项目支出0万元，占总支出的0％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：社会保障和就业支出20.85万元，卫生健康支出5.23万元，住房保障支出13.39万元，农林水支出145.7万元。增长主要原因：单位改革将4个中型水库归并到一起汇总编制预算导致预算对比差异。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年香山水库管理处运行经费预算总额13.2万元，占预算总额的7.13％，比上年增加8.83万元，增加66.89％。其中：办公费2万元、水电费3.51万元、差旅费0.4万元、维修（护）费0.3万元、工会会费1.97万元、伙食补助费5.02万元。增长主要原因：单位改革将4个中型水库归并到一起汇总编制预算导致预算对比差异。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少0.51万元，减少100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，和上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，和上年持平。

（3）公务接待费0万元，比上年减少0.51万元，减少加100％。减少主要原因：按要求精减费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年基本持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本级保有车辆共有0辆；其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

香山水库管理处2024年政府性基金预算支出为0。与上年持平。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

本级预算绩效开展情况：2024年香山水库管理处特定项目0个，总计支出0万元。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）