目  录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年本级整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等法规；

保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关实施；

3、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反中华人民共和国水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；

4、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；

5、对下级水政监察队伍进行指导和监督；

6、受水行政执法机关委托，办理行政许可证收行政事业性规费等有关事宜。

（二）机构设置

无。

（三）人员情况

核定行政编制0人，工勤编制0人，事业编制7人。其中现有在职人员8人，离休人员0人，退休人员12人。

（四）年度主要工作任务及目标

一是要做好保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境，防汛抗旱和水文监测等有关实施；

二是对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反中华人民共和国水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；

三是配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件，对下级水政监察队伍进行指导和监督；

四是切实完成上级部署的其他临时工作。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年县水利局水政监察大队收入预算总额为209.33万元，比上年增加45.46万元，增长27.74％，其中：一般公共预算财政拨款收入209.33万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：单位改革由差额拨款单位调整成全额拨款单位。

2024年县水利局水政监察大队支出预算总额为209.33万元，比上年增加45.46万元，增长27.74％，其中：基本支出130.76万元，占总支出62.47％，特定项目支出78.57万元，占总支出的37.53％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出3.82万元，社会保障和就业支出17.09万元，卫生健康支出4.14万元，住房保障支出10.39万元，农林水支出173.89万元。增长主要原因：单位改革由差额拨款单位调整成全额拨款单位。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2024年水政监察大队运行经费预算总额9.6万元，占预算总额的4.59％，比上年减少13.79万元，下降59％。其中：办公费3.82万元、工会会费2.13万元、伙食补助费3.65。下降主要原因：按要求精减费用。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，占预算总额的0％，比上年减少5万元，减少100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，和上年持平。

（2）公务用车运行维护费0万元，和上年持平。

（3）公务接待费0万元，比上年减少5万元，减少加100％。减少主要原因：按要求精减费用。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。与上年基本持平。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本级保有车辆共有0辆；其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

县水利局水政监察大队2024年政府性基金预算支出为0。与上年持平。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

本级预算绩效开展情况：2024年县水利局水政监察大队项目1个，总计支出78.57万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：

2024年水利劳务项目（二次审批）主要绩效目标为维持水政执法巡查工作有序开展。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）