目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

涉密文件不予公开

（二）机构设置

涉密文件不予公开

（三）人员情况

核定行政编制306人，工勤编制0人，事业编制0人。其中现有在职人数315人（包括293个民警，22个参公人员），离休人员0人，退休人员165人。

（四）年度主要工作任务及目标

2025年崇阳县公安局重点工作及思路举措：

1、完成机构编制、辅警管理制度、“市县主战、派出所主防”等系列改革，以情报指挥中心为龙头，深化“专业+机制+大数据”新型警务运行模式；

2、统筹推进“335”、“民生案件大会战”等专项行动，严打各类突出违法犯罪；

3、持续推进“找堵防”、“化解矛盾风险 维护社会稳定”等专项行动，及时排查化解社会矛盾风险，守牢公共安全底线。

2025年崇阳县公安局年度目标任务：

1、通过改革赋能，提升公安机关新质战斗力

2、通过以打促防，确保社会治安秩序持续稳定

3、通过防范化解矛盾风险，守牢公共安全底线

（五）部门预算单位构成

本部门预算为一级单位预算，纳入编制范围的预算单位为崇阳县公安局。

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年崇阳县公安局部门收入预算总额为15595.75万元，比上年减少110.6万元,下降0.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入13667.04万元；其他收入1928.72万元；政府性基金预算收入0万元。

2025年崇阳县公安局部门支出预算总额为15595.75万元，比上年减少110.6万元,下降0.7%，其中：基本支出6770.52万元，占总支出43.41%,特定项目支出8825.23万元，占总支出的56.59万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出14471.35万元，社会保障和就业支出591.22万元，卫生健康支出142.67万元，住房保障支出390.52万元。减少主要原因：近几年我局退休人员数增加。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额1680.72万元，占预算总额的10.78%，比上年增加117.94万元,增长7.5%。其中：办公费7.07万元、印刷费24.99万元、水电费99.93万元、邮电费5.37万元、物业管理费60.89万元、差旅费373.44万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费53.03万元、会议费0.31万元、培训费28.32万元、公务接待费3.13万元、专用材料费229.42万元、劳务费22.43万元、委托业务费1.75万元、工会会费116万元、福利费56.9万元、公务用车运行维护费200万元、其他交通费用210.27万元、其他商品和服务支出187.47万元、办公设备购置费0万元。增长主要原因：1、反电诈案件及专案导致差旅费增加；2、2025年增加了民警消费扶贫福利费等；3、因公安体制改革，交警案件下放至各派出所，各派出所新增一台社会车辆，其他交通费增加。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算238.13万元，占预算总额的1.5%，比上年减少133万元,下降35.83%。是因为2025年度我局公务用车购置费用在其他收入中安排。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项开支。

（2）公务用车运行维护费231万元，比上年（减少）0万元,增长（下降）0%；公务用车购置费114万元，比上年减少16万元,下降12%。下降主要原因：我局公务用车报废数量逐年减少。

（3）公务接待费7.13万元，比上年增加0万元,增长0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算2138.87万元，其中货物类采购预算1096.62万元，工程类采购预算1042.25万元，服务类采购预算0万元。比上年增加127.27万元,增长6.3%。增长原因：新建两所

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积101761.68平方米，保障工作车辆共有60辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆，其他用车49辆，其他用车主要是机要通信用车1台，应急公务用车48台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。单价100万元以上专用设备3套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年崇阳县公安局部门项目12个，总计支出8825.23万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（请见附表）