目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

实施职业教育，促进职业教育发展，义务教育学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

湖北崇阳职业技术学校内设办公室、招生办、就业办、教务处、政教处、财务处、后勤管理中心、职高部、理工部、文史部等机构。

（三）人员情况

湖北崇阳职业技术学校核定全额事业编制189人。其中：现有在职人员163人，退休人员7人，遗属补助2人。

（四）年度主要工作任务及目标

1．推进党建工作；

2．做好校园安全工作；

3．打造教师精英团队；

4．建设品牌专业；

5．提升学生的文化素养和专业技能；

6．做好教学诊改工作；

7．抓好招生和控辍保学工作；

8．做好学生升学就业工作。

（五）部门预算单位构成

湖北崇阳职业技术学校部门预算单位由湖北崇阳职业技术学校本级构成，无二级预算单位。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明：

2025年湖北崇阳职业技术学校收入预算总额为4317.65万元，比上年增加422.84万元，增长10.86％，其中：一般公共预算财政拨款收入4317.65万元。增加原因：人员经费和特定项目增加。

2025年湖北崇阳职业技术学校支出预算总额为4317.65万元，比上年增加422.84万元，增长10.86％。其中：基本支出3317.65万元，占总支出76.84％，特定项目支出1000万元，占总支出的23.16％。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：教育支出3679.37万元，社会保障和就业支出337.61万元，卫生健康支出85.49万元，住房保障支出215.18万元。增加原因：人员经费和特定项目增加。

（二）事业运行经费安排及增减变化情况说明：

2025年事业运行经费预算总额803.46万元，占预算总额的18.61％，比上年增加21.46万元，增长2.74％。其中：办公费39.00万元、印刷费8.70万元、水费70.00万元，电费120.00万元、邮电费11.00万元、差旅费21.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费24.00万元、租赁费6.90万元、会议费0.00万元、培训费6.70万元、公务接待费0.00万元、专用材料费3.00万元、劳务费130.00万元、委托业务费0.00万元、工会会费56.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用4.66万元、其他商品和服务支出302.50万元、办公设备购置费0.00万元，专用设备购置0.00万元，其他资本性支出0.00万元。增加原因：学生数增加导致经费增长。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0.00万元，占预算总额的0.00％，比上年减少0.3万元，下降100％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，无增减情况。原因：未安排出国出境工作任务。

（2）公务用车运行维护费0万元，无增减情况。原因：无公务用车运行。

（3）公务接待费0.00万元，比上年减少0.3万元，下降100％。减少原因：2025年无公务接待费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2025年版）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算1.85万元，其中货物类采购预算1.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。无增减情况。原因：从严控制政府采购，压缩开支过紧日子。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积57042.07平方米，保障工作车辆共有0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0台，应急公务用车0台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：其他资产无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年湖北崇阳职业技术学校项目1个，总计支出1000万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：见附件。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。

湖北崇阳职业技术学校

2025年1月26日