崇阳县老干部活动中心2025年部门预算公开说明

目　　录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2025年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2025年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2025年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

加大活动中心基础建设，确保活动场所干净整洁，活动设施保养维护，为满足全县离退休老干部学习活动需要提供良好的环境和条件；做好老年大学的服务管理工作，确保教学工作安全有序开展；加强与各老年协会的联系和协调，组织开展各项文体活动。宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针、政策，围绕“老有所学、老有所养、老有所为、老有所乐”制定各项活动计划。

（二）机构设置

2003年5月，县机构编制委员会印发《关于县直事业单位机构编制进一步调整改革的通知》（崇机编［2003］4号）文件，老干部活动中心行政上隶属于中共崇阳县委组织部，是财政全额拨款的事业单位。

（三）人员情况

核定行政编制1人，工勤编制0人，事业编制2人。其中现有在职人员2人，离休人员0人，退休人员3人，其他人员0人。

（四）年度主要工作任务及目标

1、加大活动中心基础建设，确保活动场所干净整洁，活动设施保养维护，为满足全县离退休老干部学习活动需要提供良好的环境和条件。

2、做好老年大学的服务管理工作，确保教学工作安全有序开展。

3、加强与各老年协会的联系和协调，组织开展各项文体活动。

4、宣传贯彻党和国家有关老干部工作的方针、政策，围绕“老有所学、老有所养、老有所为、老有所乐”制定各项活动计划。

（五）部门预算单位构成

崇阳县老干部活动中心部门预算单位由崇阳县老干部活动中心办公室本级构成。

第二部分　2025年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2025年老干部活动中心收入预算总额为18．26万元，比上年增加了0.17万元，增长了0.94％，其中：一般公共预算财政拨款收入18.26万元；其他收入0万元；政府性基金预算收入0万元。增长的原因：工资晋级，人员经费增加，相应收入增加。

2025年老干部活动中心支出预算总额为18．26万元，比上年增加了0.17万元，增长了0.94％，其中：基本支出18．26万元，占总支出100％，特定项目支出0万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出14．62万元，社会保障和就业支出1.88万元，卫生健康支出0.47万元，住房保障支出1.29万元，政府性基金预算支出0万元。增长的原因：工资普调，人员支出增加，相应支出增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2025年机关运行经费预算总额1．74万元，占预算总额的9.53％，比上年增加了0.46万元，增长35.94％。其中：办公费0．2万元、电费0.1万元，会议费0．14万元、工会会费0.2万元、福利费0.1万元、其他交通费用0.54万元，其他商品和服务支出0.46万元。增长的原因是：公用经费标准提高。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，减少0万元。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

（3）公务接待费0万元，比上年增加0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025年，我单位政府采购预算0万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年增加0万元，增长0％。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2024年12月31日，本部门占有房屋面积2607平方米，保障工作车辆共有0辆。单价100万元以上专用设备0套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2025年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025年老干部活动中心项目全部做在组织部本级反映。

（八）政府债务情况说明

我单位2025年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：崇阳县老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：崇阳县老干部活动中心用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：崇阳县老干部活动中心用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2025年部门预算公开表（请见附表）

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（九）项目支出表。

2025年部门整体绩效目标申报表（详见附表）