崇阳县人民政府办公室2017年部门决算

目  录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年部门决算执行情况说明

一、2017年部门决算收支情况总体说明

二、2017年部门决算收支增减变化情况

三、机关运行经费执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、“三公”经费支出决算情况说明及增减变化情况说明

七、2017年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

一、部门主要职责及决算组成单位

1、主要工作职能

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施和督办。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

（五）督促检查县政府各部门对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，并跟踪督办，及时向县政府领导报告。

（六）协助县政府领导处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故的应急处置工作。负责组织、指导、协调突发公共事件的预防预警、应急处置、应急保障、应急救援等工作。

（七）负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

（八）负责县政府政务值守工作，及时向县政府领导报告重要情况。办理县委、县政府领导交办、批示的有关信访事项和群众来信来访工作，协助处理县直各部门和各乡（镇）向县政府反映的重要问题。

（九）围绕县政府的重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（十）指导、监督权县政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作；负责全县政府信息系统和政府机关办公自动化的建设与管理。

（十一）贯彻落实金融工作政策法规，研究分析全县金融工作动态，了解掌握全县地方金融业的运行情况，协调金融机构为地方经济发展提供金融服务和支持。

（十二）负责人民防空、外事侨务、政府法制等方面的工作。

（十三）负责县政府重大活动的组织安排，做好行政事务工作及行政接待工作，为县政府领导服务。

（十四）为规模以上企业提供“直通车”服务。

（十五）完成上级交办的其他事项。

2、决算组成单位

根据上述职责，纳入2017年部门决算编制范围的单位如下：

一、崇阳县人民政府办公室

二、法制办公室（正科级，对外挂牌）

三、外事侨务办公室（正科级，对外挂牌）

四、应急管理办公室（正科级，对外挂牌）

3、人员情况

县政府办公室机关行政编制27名（不含县级领导），事业编制7名，工勤事业编制6名。现有行政编制34名（含县级领导7名），事业编3名，工勤编10名，退休9人。

二、2017年部门决算公开表（详见附表）

三、2017年部门决算情况说明

1、收支总体情况说明

2017年决算收支及增减变化情况说明

（1）收入决算情况说明：2017年收入为756.87万元，上年度收入为659.1万元，比上年增加了97.77万元，增加了14.8 %，增加的原因为本年度按照国家政策增长了工资，因此财政拨款收入也随之增加。

（2）支出决算情况说明：

一、按支出性质分项列支如下：

（1）基本支出738.25万元，其中：人员经费574.79万元，日常公用经费163.46万元。

（2）项目支出40.5万元，其中行政事业类项目40.5万元。

二、按经济分类列支如下：

1、工资福利支出490.07万元；

2、商品和和服务支出163.46万元;

3、对个人和家庭补助支出为78.77万元；

4、其他资本性支出5.94万元。

三、按功能分类列支如下：

1、一般公共服务支出659.02万元；

2、社会保障和就业支出47.25万元；

3、医疗卫生与计划生育支出25.84万元；

4、资源勘探信息等支出14万元；

5、住房保障支出32.64万元；

2017年决算支出778.74万元，上年度支出881.2万元，支出减少了102.46万元，本年总支出比上年减少11%，其中：人员经费比上年增加了20%，增加的原因是工资增加以及人员调入。日常公用经费比上年减少了38%，减少的原因是实行公车改革，减少了公务用车运行费用。项目支出比上年相比，增加了42%，增加的原因是:上年度的大部分工程款在本年度支付。

2、财政拨款支出情况说明：2017年的财政拨款支出为778.74万元，其中，人员经费支出为568.84万元，公用经费支出为209.9万元，比年初预算数703.5万元相比，增加了75.24万元，增加的原因是增加了政策性的工资。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费支出（财政拨款）为163.46万元，主要用于日常公用支出，其中：办公费31.06万元，印刷费8.57万元，咨询费1万元，电费9.8万元，邮电费3.39万元，差旅费5.38万元，维修费6.51万元，会议费1.16万元，培训费0.15万元，租赁费0.4万元，接待费15.17万元，劳务费3.14万元，业务费6.4万元，公务用车运行费14.42万元，其他交通费用36.16万元，工会6.4万元，其他商品和服务支出14.34万元，办公设备购置费5.1万元，比2016年7.9万元减少2.8万元，减少35%，因为进一步降低办公成本，减少办公耗才开支。

五、政府采购执行情况说明

政府采购支出为5.1万元，其中，政府采购货物支出5.1万元，主要用于购买办公用品设备，其中：文件柜购置费为0.5万元，电脑、空调、打印机等通用设备购置费为4.6万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门有公务用车1辆，没有单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

七、“三公”经费支出决算情况说明

2017年“三公”经费决算数为22.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.62万元，公务用车购置及运行费6.82万元，与上年“三公”经费决算数相比，减少53.36万元，下降70%，公务用车保有量为1辆，。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元。

（2）公务接待费15.62万元，公务接待费主要用于因工作需要来客接待及外出公务接待等，经费使用贯彻党中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《崇阳县党政机关国内公务接待管理办法》等规定，与2016年公务接待费决算数相比，基本持平，与年初预算数相比，减少2000元。接待批次为220次，接待人数为1900多人。

（3）公务用车购置2017年度为0万元，现有公务用车保有量为1辆。公务用车运行费6.82万元，主要用于公务用车燃料费，修理费，过路过桥费，保险费等支出，用于保障日常公务，督办检查，组织工作调研等活动，与2016年度决算数相比，下降了47.82万元，下降87%；与年初预算数持平；下降的原因是公车改革，只保留了1台车，所以相应的支出减少。

八、2017年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复和追加额度内且有结余；年度绩效目标完成情况良好。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行维护费，公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂项、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二〇一八年九月十九日