崇阳县2023年财政预算调整公开目录

一、关于2023年县级预算调整方案（草案）的报告

二、转移支付预算调整情况说明

三、债务情况说明

四、本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

五、2023年一般公共预算调整公开表

1、一般公共预算收入预算调整表

2、一般公共预算支出预算调整表

3、一般公共预算本级支出预算调整表

4、一般公共预算本级基本支出预算调整表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2023年政府性基金预算调整公开表

1、政府性基金收入预算调整表

2、政府性基金支出预算调整表

3、政府性基金预算转移支付调整表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2023年国有资本经营预算调整公开表

1、国有资本经营预算调整表

2、国有资本经营预算调整表

关于2023年县级预算调整方案（草案）的报告

——2023年10月30日在崇阳县第十九届人民代表大会常务委员会第十六次会议上

县财政局局长　　　陈雄

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施＜中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法＞办法》的相关规定，受县政府委托，现向本次会议报告县级预算调整方案（草案）。

一、预算调整事由

当前经济恢复不及预期，财政收支矛盾加大，为更好统筹财力，兜牢底线，保障重点，需对2023年县级预算进行相应调整。

二、预算调整的主要内容

（一）公共财政预算调整

1、2023年公共财政预算收入调整

2023年公共财政预算总收入由年初计划465666万元调到558287万元，调增92621万元，其中：本级一般公共预算收入调减700万元，中央、省补助收入调增7203万元，地方债券转贷收入调增14673万元，上年结余调增24028万元，调入资金调增47417万元。

调整后，地方财政总收入为558287万元。其中：地方公共预算收入89500万元（税收收入57300万元，非税收入32200万元），上级补助收入250370万元，地方政府债券转贷收入33644万元，上年结转收入64028万元，调入资金120745万元。

2、2023年公共预算支出调整

2023年公共财政预算总支出由年初计划465666万元，调整到558287万元，调增92621万元。其中：上年结转支出增加18220万元，新增一般债券资金增加22267万元，县本级实际增加52134万元。具体情况是：

（1）一般公共服务支出77473万元，比年初预算支出计划46201万元增加31272万元，主要原因是上年结转和存量资金安排的支出增加；

（2）国防支出0元，与年初预算持平；

（3）公共安全支出15785万元，比年初预算支出计划14212万元增加1573万元，主要原因是公安部门项目经费和非税收入安排的支出增加；

（4）教育支出83689万元，比年初预算支出计划77681万元增加6008万元，主要原因是存量资金安排的项目资金和教师生活补助、保险支出增加；

（5）科学技术支出5671万元，比年初预算支出计划5495万元增加176万元，主要原因是对企业奖励增加；

（6）文化旅游体育与传媒支出3541万元，比年初预算支出计划3204万元增加337万元，主要原因是全域旅游和古堰湾申遗项目经费增加；

（7）社会保障和就业支出74601万元，比年初预算支出计划75461万元减少860万元，主要原因是上年结转减少和民政、人社部门项目资金调减；

（8）卫生健康支出34752万元，比年初预算支出计划31224　万元增加3528万元，主要原因是上年结转和疫情防控经费增加；

（9）节能环保支出12260万元，比年初预算支出5292万元增加6968万元，主要原因是上年结转和采矿区补助经费增加；

（10）城乡社区支出24251万元，比年初预算支出计划22771　万元增加1480万元，主要原因是债券资金、城建项目建设增加和上年结转减少；

（11）农林水支出90198万元，比年初预算支出计划75446万元增加14752万元，主要原因是债券资金和上年结转增加；

（12）交通运输支出52655万元，比年初预算支出计划26213万元增加27442万元，主要原因是上年结转、公路建设、债券资金增加，非税收入安排的支出减少；

（13）资源勘探信息等支出7588万元，比年初预算支出计划11697万元减少4109万元，主要原因是上年结转和园区产业发展基金减少；

（14）商业服务业等支出1684万元，比年初预算支出计划896万元增加788万元，主要原因是债券资金增加和上年结转减少；

（15）金融支出16万元，比年初预算支出计划106万元减少90万元；

（16）自然资源海洋气象等支出5593万元，比年初预算支出计划2536万元增加3057　万元，主要原因是上年结转和自然资源和规划局二级单位经费、土地收储、耕地保护，地质灾害治理等经费增加；

（17）住房保障支出13321万元，比年初预算支出计划15630万元减少2309万元，主要原因是上年结转减少；

（18）粮油物资储备支出1107万元，比年初预算支出计划1167万元减少60万元，主要原因是上年结转增加和储备粮轮换费减少；

（19）灾害防治及应急管理支出7986万元，比年初预算支出计划5579万元增加2407万元，主要原因是上年结转和防灾减灾项目经费增加；

（20）预备费3800万元，与年初预算持平；

（21）债务付息支出7055万元，比年初预算支出计划6794万元增加261万元；

（22）债务发行费支出40万元，与年初预算持平；

（23）其他支出0万元，与年初预算持平；

（24）上解上级支出15235万元，与年初预算持平；

（25）政府债务还本支出18986万元，与年初预算持平。

调整后，地方财政总支出为558287万元。其中：公共财政预算支出524066万元，结算上解支出15235万元，政府债务还本支出18986万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计558287万元，支出总计558287万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1、政府性基金收入预算调整

2023年政府性基金收入预算由年初计划64736万元调整到157816万元，调增93080万元。其中：本级收入由年初预算43300万元调整到63300万元，调增20000万元（土地出让金收入调增20000万元）；上年结转收入由年初预算0万元调整到6880万元，调增6880万元（根据省结算）；债券转贷收入由年初预算16958万元调整到83158万元，调增66200万元（新增专项债券）。

2、政府性基金支出预算调整

2023年政府性基金预算支出由年初计划64736万元调整到157816万元，调增93080万元。其中：本级政府性基金支出由年初预算28878万元调整到121958万元，调增93080万元（国有土地出让金安排的支出增加21144万元，上年结转收入安排支出增加5403万元，专项债券支出增加66200万元，债务付息增加308万元，发行费增加25万元）。

3、调整后政府性基金预算收支平衡。

三、社会保险基金预算和国有资本经营预算暂不需调整

四、地方政府债券转贷资金列入财政预算情况

（一）2023年政府债券列入财政预算情况

2023年，省政府转贷我县政府债券资金116802万元，按照债券资金用途：再融资债券28335万元（其中一般债券11377万元，专项债券16958万元），新增政府债券88467万元（其中一般债券22267万元，专项债券66200万元）。

（二）其他年度一般债券资金调整情况

2018年水利“补短板”项目资金500万元，2022年崇阳县健康驿站建设资金2000万元，2018年至2022年城乡生活垃圾无害化处理项目资金2477.18万元和乡村振兴建设项目资金577.31万元，共计5554.49万元。因原项目不符合债券资金使用规定，资金收回财政金库，项目按政策予以调整。

以上债券资金按照《中华人民共和国预算法》要求分别列入崇阳县2023年度公共财政预算和政府性基金预算，具体项目附2023年度政府债券资金明细表。

五、主要措施

（一）多渠道开源增收。一是创新财源培植思路，不断巩固主体财源、壮大支柱财源、发展后续财源，支持实施“工业强县”战略。二是统筹盘活三资，加强非税收入征管。积极挖掘非税收入潜力，加大住建、自然资源、林业、水利、市场监管、公安等非税大户的征管力度，及时盘活处置长期低效闲置资产，加大资源统筹整合力度，增强财政保障能力。

（二）多举措强化执行。一要加大预算刚性执行力度。严格执行预算法及其实施条例，坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，按照序时进度以及项目进度，依法合规科学均衡拨付资金，严禁超预算支付资金、无预算支付资金或开展政府采购。二要大力压减一般性支出。牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，大力压减非急需、非刚性支出，集中财政资源用于改善民生和支持市场主体发展。

（三）多方式加强监督。一是加强职能部门监督。要强化财政监督，构建人大、纪检、巡察、审计、组织、督查等监督与财政监督有机贯通融合的大监督格局。二是加强单位内部监督。各单位要严格执行“三重一大”要求以及财务管理相关制度，落实开源、节流、增效的要求，完善内部财务管理办法，守牢财经纪律底线。

以上报告，请予审议。

2023年一般公共预算转移支付预算调整情况说明

2023年一般公共预算中央、省补助收入未做调整。

2023年地方政府性债务情况说明

（一）2023年政府债券列入财政预算情况

2023年，省政府转贷我县政府债券资金116802万元，按照债券资金用途：再融资债券28335万元（其中一般债券11377万元，专项债券16958万元），新增政府债券88467万元（其中一般债券22267万元，专项债券66200万元）。

（二）其他年度一般债券资金调整情况

2018年水利“补短板”项目资金500万元，2022年崇阳县健康驿站建设资金2000万元，2018年至2022年城乡生活垃圾无害化处理项目资金2477.18万元和乡村振兴建设项目资金577.31万元，共计5554.49万元。因原项目不符合债券资金使用规定，资金收回财政金库，项目按政策予以调整。

以上债券资金按照《中华人民共和国预算法》要求分别列入崇阳县2023年度公共财政预算和政府性基金预算。

2023年本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

本级“三公”经费未做调整