崇阳县2024年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2024年政府预算报告

二、2024年县本级乡村振兴资金安排情况说明

三、转移支付预算情况说明

四、举借债务情况说明

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

六、2023年预算绩效管理工作及2024年预算项目绩效目标审核情况说明

七、2024年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算支出经济分类表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

八、2024年政府性基金预算公开表

1、政府性基金预算收入表

2、政府性基金预算支出表

3、政府性基金本级预算支出表

4、政府性基金预算转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况预算表

九、2024年社会保险基金预算公开表

十、2024年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

3、国有资本经营本级预算支出表

4、国有资本经营预算转移支付表

关于崇阳县2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年1月4日在崇阳县第十九届人民代表大会第三次会议上

崇阳县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将崇阳县2023年预算执行情况和2024年预算草案提请县十九届人大三次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、财政预算执行情况

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家起步年。今年以来，面对复杂严峻的经济形势，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力扩大内需、提振信心、防范风险，圆满完成了全年经济社会发展目标。　

（一）2023年一般公共预算执行情况

收入总计573385万元。其中：本级一般公共预算收入89625万元，完成预算调整数的100％；上级补助收入291483万元；地方政府债券收入33644万元；上年结转收入64028万元；调入资金94605万元。

支出总计573385万元。其中：一般公共预算支出480648万元；结算及上解支出18063万元；政府债务还本支出18981万元，结转下年支出55693万元。

在一般公共预算支出中，民生支出369771万元，占一般公共预算支出的77％。其中：教育支出70092万元，科学技术支出5163万元，文化体育与传媒支出3138万元，社会保障和就业支出75888万元，卫生健康支出32968万元，节能环保支出12042万元，城乡社区支出14192万元，农林水事务支出67176万元，交通运输支出63630万元，商业服务业等支出1512万元，自然资源海洋气象等支出6298万元，住房保障支出16920万元，粮油物资储备支出752万元。

2023年总收入573385万元，总支出573385万元，当年收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

政府性基金收入171801万元，其中：本级收入72946万元，转移性收入8817万元，上年结余收入6880万元，债券转贷收入83158万元。支出171801万元，其中：本级支出102978万元，债务还本35858万元，调出资金28000万元，结转下年支出4965万元。当年收支平衡。

（三）2023年社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入67160万元，支出58908万元，当年收支结余8252万元。

（四）2023年国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入63万元，支出63万元，当年收支平衡。

二、预算执行成效及特点

（一）聚焦主责主业，抓收入

1．地方公共预算收入有增长。全年地方公共预算收入完成89625万元，同比增长12％，税收占比64％。

2．向上争取资金有突破。全年共争取上级转移支付资金291483万元，同比增加7953万元，增长3％。全年争取债券资金同比增加29573万元，增长33.9％。其中：一般债券同比增长5.31％，专项债券争取额度再创新高，同比增加27877万元，增长50.43％，主要用于城北片区雨污分流改造、城区污水管网更新改造、老旧小区和租赁住房小区改造、职教中心扩建工程，兴盛再生资源分拣中心建设，生活垃圾填埋修复工程和城北垃圾压缩中转站建设、城乡公交一体化建设。

（二）聚焦服务大局，优支出

1．全年民生支出为369771万元，占全年一般公共预算支出77％。集中有限财力支持教育投入70092万元、科技投入5163万元、农林水投入67176万元，分别增长16％、20％和2％。统筹整合36632万元用于年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，交通运输支出63630万元，社会保险兜底本级投入27768万元。

2．服务市场力度不减。全县共投入奖补资金4807万元；创业担保贷款、小微首次贷等贴息资金3084万元；发放就业专项资金4395万元。全力支持金融示范县创建、打造良好的营商环境。

（三）聚焦稳字当头，防风险

积极筹措资金按时偿还2023年到期本息67627.72万元，其中：偿还本金54829万元；偿还利息12798.72万元。大大降低了政府债务风险。在库款保障方面，实行日预警、月预警监测模式，动态监控库款余额，设立专用保工资账户，确保全县干部职工工资及时发放。及时组织收入或向省财政厅申请调度资金，为机关正常运转，县域经济社会安定发展保驾护航。

（四）聚焦资金效益，强监管

1．把推动中央重大方针政策和省、市、县决策部署贯彻落实作为财会监督首要任务，聚焦重点领域，把预算管理监督和财政收支监督作为财政监督的核心重点，坚持问题导向，加大监督力度。

2．财评中心全年共评审项目154个，评审金额20.9亿元，审减金额2.2亿元，与去年相比，评审额增加3.9亿，增长23％。

（五）聚焦财政管理，提质效

1．“零基预算”改革强化统筹能力保大局。全面兜牢三保底线，并保障多项政策提标扩面落实生效。其中，“保工资”支出133564万元，同比增长8.5％。“保运转”支出7789万元，“保基本民生”支出112150万元。

2．“免申即享”改革提升政策兑现速度。提升各部门89项惠企惠民政策兑现速度达50％以上。2023年崇阳县共落实“免申即享”政策资金2.08亿元，惠及企业436家、个人620333人次。

3．“政府采购”全面助力节支。全年计划完成采购总额62060.42万元，实际完成采购支出总额57518.45万元，节约金额4541.97万元，节约率为7.3％。

虽然取得了一定的成绩，但还存在一些困难和问题，主要是：收支矛盾不断加剧，一方面，债务还本付息到达峰值，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴、“三保”支出等刚性增长较快；另一方面，支撑性税源匮乏，收入持续增长后劲不足，政府风险不断扩大，财政资金调度困难，财政统筹能力不强。面对库款、赤字、债务等风险，缺乏超常规的举措和行之有效的办法。这些都需要我们创新思维，采取有力措施，努力加以解决。

三、2024年预算草案

2024年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续优化财政支出结构，强化落实重大政策保障能力，严格落实过紧日子要求，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，着力构建科学规范的现代预算制度，为全县经济社会发展提供坚强保障。

——一般公共预算

总收入559238万元。其中：一般公共预算收入96700万元，增长8％；上级补助收入预计291681万元；地方政府债券收入43377万元；上年结转收入55693万元；调入资金71787万元。

总支出559238万元。其中：一般公共预算支出520526万元，结算及上解支出20315万元，政府债务还本支出18397万元。

在一般公共预算支出中民生支出436803万元，占一般公共预算支出84％的。其中：教育支出78816万元；科学技术支出6317万元；文化体育与传媒支出3395万元；社会保障和就业支出87735万元；卫生健康支出28933万元；节能环保支出11194万元；城乡社区支出26359万元；农林水事务支出112316万元；交通运输支出52679万元；商业服务业等支出249万元，自然资源海洋气象等支出3483万元，住房保障支出22189万元，粮油物资储备支出3138万元。

收支平衡情况：总收入559238万元，总支出559238万元，当年收支平衡。

需要向大会特别说明的三个问题：

1、关于上级转移支付收支的安排：上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2023年预算执行数编列。

2、关于地方政府性债务：2023年末系统内政府性债务余额　404604.09万元，其中，一般债务221392.09万元，专项债务183212万元。省核定我县债务限额为441097万元，其中一般债务251341万元，专项债务189756万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

3、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算：按照“只减不增”从严从紧控制“三公”经费的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，每项不得超过上年。

——其它预算

政府性基金预算收入106360万元，其中：本级收入43300万元，转移性收入8095万元，债券转贷收入50000万元，上年结转收入4965万元；支出106360万元，其中：本级支出91847万元，转移支付支出8095万元，债务还本支出6418万元。收支平衡。

社会保险基金预算收入124241万元，其中：本级保费收入26532万元，投资收益（利息）1230万元，财政补贴收入41033万元，转移收入1015万元，其他收入40万元，上年结余54391万元；支出63758万元，其中：保险待遇支出62746万元，转移支出1012万元，其他支出0万元；年终滚存结余60483万元，其中当年收支结余6092万元。

国有资本经营预算收入50万元；支出50万元。收支平衡。

四、砥砺前行，奋力开创财经工作新局面

（一）聚焦财源建设，加强稳大局能力。把财源建设当作缓解收支矛盾的主要抓手，充分挖掘增收潜力。积极向上争资，确保税收、非税收入应收尽收，加强四本预算统筹力度，盘活各领域财政资金和国有资产、资源，集中财力办好民生大事，县之要事，发展难事。

（二）聚焦节支降本，加强抗风险能力。坚定不移深化零基预算改革，强化统筹力度，严格实行“收支”两条线管理，把好预算审核关，将过紧日子、苦日子的理念融入零基预算改革，传导到预算单位。用紧预算去应对紧平衡、紧运行，守住风险底线，服务发展主线。　　

（三）聚焦整合谋划，加强大统筹能力。严格存量资金、资产、资源管理，加大对结转资金收回力度，提升财政资金使用效益，建立财政部门、国资部门、资产使用部门三级国有资产管理体制，探索建立国有“三资”清理盘活激励约束机制。

（四）聚焦精准预算，强化预算执行。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，按照序时进度以及项目进度，依法合规科学均衡拨付资金，严禁超预算、无预算支付资金或开展政府采购。各预算单位要严控预算追加，强化预算执行约束力，不得突破前三年预算执行支出总量的平均数。　

（五）聚焦财会监督，严肃财政纪律。将财会监督重点融入预算绩效管理各个环节，进一步提升项目的可行性、合理性、经济性和合规性。要持续推进人大、纪检监察、组织部、财政、审计五方协同工作机制，继续加大日常监督和专项监督频率，扩大检查范围。

各位代表，2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是实施“十四五”规划的关键年，做好2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协监督指导下，拼搏赶超，争先创优，为加快打造武汉都市圈自然生态公园城市样板区而努力奋斗！

2024年县本级乡村振兴资金安排情况说明

2024年县本级预算安排乡村振兴资金9110万元：

（1）产业园与乡村建设重点村建设资金3500万元，主要是打造本土高质量产业发展基地；

（2）共同缔造项目奖补资金800万元，主要是支持以村湾为单元，充分发挥群众作用，谋划共同缔造项目；

（3）乡镇产业发展、小型农田水利设施建设、产业路、村级入户路等项目计划1430万元，主要是根据群众意愿，补齐产业发展短板，提升人居环境，改善饮水条件；

（4）石壁水库示范片打造项目建设资金1500万元，主要是补齐石壁水库示范片产业发展配套设施，提高周边产业受益；

（5）庭院经济发展奖补资金650万元，主要是倡导庭院经济发展，扩宽群众增收渠道；

（6）脱贫人口培训资金30万元，主要是对部分脱贫人口进行就业培训，提升脱贫人口就业率；

（7）监测户、脱贫户特惠政策资金300万元，主要是涉及监测户、脱贫户的政策扶持，确保巩固拓展脱贫攻坚成果；

（8）新型经营主体带贫奖补资金220万元，主要是对型经营主体发放带贫奖补；

（9）雨露计划补充资金300万元，主要是对建档立卡子女参加中等职业教育的学生进行补贴；

（10）安全饮水项目建设资金300万元，主要是改善提高农村居民饮水条件；

（11）项目规划设计管理费80万元。主要是做好项目前期可行性规划，严格审计项目完工后质量。

2024年转移支付预算情况说明

关于上级转移支付收支的安排：上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2023年预算执行数编列。2023年省下达转移支付预算数为291681万元，其中：返还性收入9221万元，一般性转移支付收入251835万元，专项性转移支付30625万元。

2024年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2023年末系统内政府性债务余额　404594.36万元，其中，一般债务221382.36万元，专项债务183212万元。省核定我县债务限额为441097万元，其中一般债务251341万元，专项债务189756万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

2023年政府债券执行情况：省政府转贷我县债券资金116802万元，具体如下：

1、再融资债券转贷额度28335万元，其中：一般债券11377万元，专项债券16958万元。

2、新增政府债券转贷额度88467万元，其中：一般债券22267万元，专项债券66200万元。

按照财政部关于地方政府债券收入及安排的支出纳入一般公共预算和基金预算管理要求，我县2023年地方债券转贷资金116802万元，具体使用方案为：存量债务置换安排28335万元，崇阳县供销合作社废旧家电回收处理中心1200万元，崇阳县水利局神口村石壁水库引水渠清淤护砌工程500万元，崇阳县农业农村局2022年高标准农田建设项目2200万元，崇阳县交通运输局武深高速公路崇阳连接线6000万元，崇阳县交通运输局城乡公交一体化建设项目2086.95万元，崇阳县交通运输局充电桩建设项目1376.77万元，崇阳县交通运输局港口至佛岭公路改建工程2500万元，崇阳县瑞阳交通投资集团有限责任公司瑞阳交投置业改造工程3000万元，崇阳县城发集团经济开发区双创园工程（EPC）3403.28万元，崇阳县教育局职业教育中心建设工程1600万元，崇阳县供销社兴盛再生资源分拣中心建设项目4100万元，崇阳县城市管理执法局生活垃圾填埋场生态修复工程1300万元，崇阳县城市管理执法局城北垃圾压缩中转站1600万元，崇阳县住房和城乡建设局城区污水管网更新改造项目20000万元，崇阳县住房和城乡建设局老旧小区租赁住房小区改造项目10400万元，崇阳县住房和城乡建设局城北片区雨污分流改造项目（一期）10000万元，崇阳县住房和城乡建设局2023年老旧小区改造项目基础配套设施10000万元，崇阳县交通运输局城乡公交一体化建设项目7200万元。

2024年本级“三公”经费情况说明

2024年本级部门预算当中财政拨款的“三公”经费预算安排1326　万元，较　2023年预算1282万元增长3％，主要增长原因是因崇阳县公安局、崇阳县市场监督管理局等单位增加公务值勤车导致公务车运行维护费增加。其中：

1．因公出国（境）费0万元，较2023年预算0万元持平。

2．公车购置及运行维护费918万元，较2023年790万元增加128万元，增长16％，其中：公务车购置220万元，较2023年预算261万元减少41万元，下降15％；公务用车运行维护费698万元，较2023年预算529万元增加169万元，增长31％。

3．公务接待费408万元，较2023年预算492万元减少84万元，下降17％。

2023年预算绩效管理工作及2024年预算绩效管理工作开展

情况说明

一、2023　年预算绩效管理工作开展情况　

1．做好事前绩效评估。对2023年预算新增项目组织开展事前绩效评估，累计评估项目4个（涉及金额2.55亿元）　

2．做细绩效目标审核。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，运用预算管理一体化系统，严格审核预算单位编报的其他运转类项目、特定目标类项目绩效目标，未编报或审核不合格的项目不得进入预算环节，不得安排预算。2023年，审核项目绩效目标累计超过　4700条指标，同时完成线下审核70家部门整体绩效目标工作。　

3．做深绩效运行监控。通过采取预算部门自行监控、财政部门重点监控、监督绩效联合监控等方式开展绩效监控，全年监控预算项目1584个，项目总金额达22.36亿元，对在监控中发现的问题，督促及时整改纠正，保障项目顺利推进。　

4．做实评价结果应用。2023年重点绩效评价范围从部门预算特定目标类项目拓展到重点项目和社会公众普遍关注和社会影响深远的领域，完成13家部门整体和17个项目的重点绩效评价工作，涉及评价预算资金15.82亿元。强化绩效整改落实和结果运用，将70家一级预算单位预算绩效管理工作纳入建立绩效评价结果与预算安排、调整挂钩机制，调减资金10758元，回收沉淀资金18504万元。

二、2024年预算绩效管理工作开展情况　

在2024年部门预算编制过程中，组织专班对项目进行审核，预算编审过程中同步审核特定目标类项目绩效目标，未编报绩效目标或目标审核不合格的不得纳入项目库，不得安排预算。同时，根据预算公开相关要求，选取部分项目绩效目标随部门预算一并对社会公开。

（一）崇阳县城北片区雨污分流改造项目（一期）绩效目标。

项目申报表

单位：　万元

（二）崇阳县应急救援中心项目绩效目标。

项目申报表

单位：　万元