崇阳县2024年财政预算调整公开目录

一、关于2024年县级预算调整方案（草案）的报告

二、转移支付预算调整情况说明

三、债务情况说明

四、本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

五、2024年一般公共预算调整公开表

1、一般公共预算收入预算调整表

2、一般公共预算支出预算调整表

3、一般公共预算本级支出预算调整表

4、一般公共预算本级基本支出预算调整表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2024年政府性基金预算调整公开表

1、政府性基金收入预算调整表

2、政府性基金支出预算调整表

3、政府性基金预算转移支付调整表

4、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2024年国有资本经营预算调整公开表

1、国有资本经营预算调整表

2、国有资本经营预算调整表

关于2024年县级预算调整方案（草案）的报告

——2024年10月30日在崇阳县第十九届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

县财政局局长　　　陈雄

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《湖北省实施＜中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法＞办法》的相关规定，受县政府委托，现向本次会议报告县级预算调整方案（草案）。

一、预算调整事由

为应对经济下行，国家加力推出一揽子增量政策。这些政策的落地落实，要求保证必要的财政支出。我县财政收支形势将更加严峻，需进一步统筹收入，优化支出来兜住底线，保障重点。2024年县级预算需相应作调整。

二、预算调整的主要内容

（一）公共财政预算调整

1．2024年公共财政预算收入调整

2024年公共财政预算总收入由年初计划559238万元调整到650623万元，调增91385万元，其中：

（1）转移性收入根据2023年与省级财政结算结果，由291681万元调整为297572万元，调增5891万元。主要是2023年县级基本财力保障资金比2022年增加5891万元，2024年年初预算是以2022年数据为依据编制。

（2）地方债券转贷收入由43377万元调整为26065万元，调减17312万元。其中：省下达再融资债券14094万元，比年初预算18377万元，减少4283万元；省下达新增债券11971万元，比年初预算25000万元，减少13029万元。

（3）上年结余收入根据2023年与省级财政结算结果，由55693万元调整为97925万元，调增42232万元，主要是增发国债资金41900万元，2023年12月份到账结转2024年支出。

（4）调入资金由71787万元调整为132361万元，调增60574万元。主要是调入其他资金调增。

调整后，公共财政总收入为650623万元。其中：地方公共预算收入96700万元（税收收入67700万元，非税收入29000万元），上级补助收入297572万元，地方政府债券转贷收入26065万元，上年结转收入97925万元，调入资金132361万元。

2．2024年公共预算支出调整

2024年公共财政预算总支出由年初计划559238万元，调整到650623万元，调增91385万元。其中：上年结转支出增加42232万元，新增一般债券资金减少13029万元，县本级实际增加62182万元。具体情况是：

（1）一般公共服务支出49618万元，比年初预算支出计划40586万元增加9032万元，主要原因是乡镇机构增设、存量资金和非税收入安排的支出增加；

（2）国防支出0元，与年初预算持平；

（3）公共安全支出16162万元，比年初预算支出计划15792万元增加370万元，主要原因是公安存量资金安排的支出增加；

（4）教育支出84554万元，比年初预算支出计划78816万元增加5738万元，主要原因是存量资金安排的项目资金，职业年金做实等人员及运转经费和环城中学建设项目经费增加；

（5）科学技术支出6430万元，比年初预算支出计划6317万元增加113万元，主要原因是非税收入安排的支出增加；

（6）文化旅游体育与传媒支出3940万元，比年初预算支出计划3395万元增加545万元，主要原因是公共文化服务投入增加；

（7）社会保障和就业支出91596万元，比年初预算支出计划87735万元增加3861万元，主要原因是社保缴费、群众福利、优抚救助等民生支出增加；

（8）卫生健康支出37397万元，比年初预算支出计划28933　万元增加8464万元，主要原因是城乡居民医疗保险、医疗救助、公共卫生建设等经费增加；

（9）节能环保支出18228万元，比年初预算支出计划11194万元增加7034万元，主要原因是污水及生活垃圾处理和存量资金安排的支出和上级转移支付增加；

（10）城乡社区支出29825万元，比年初预算支出计划26359　万元增加3466万元，主要原因是城市建设投入增加；

（11）农林水支出154734万元，比年初预算支出计划112316万元增加42418万元，主要原因是上年结转和林业、水利、乡村振兴等投入增加；

（12）交通运输支出46558万元，比年初预算支出计划52679万元减少6121万元，主要原因是一般债券资金安排的支出减少；

（13）资源勘探信息等支出15986万元，比年初预算支出计划7779万元增加8207万元，主要原因是支持企业发展资金增加；

（14）商业服务业等支出416万元，比年初预算支出计划249万元增加167万元，主要原因是存量资金安排的支出增加；

（15）金融支出40万元，比年初预算支出计划0万元增加40万元；

（16）自然资源海洋气象等支出8249万元，比年初预算支出计划3483万元增加4766万元，主要原因是土地收储、耕地保护和恢复等经费增加；

（17）住房保障支出23040万元，比年初预算支出计划22189万元增加851万元，主要原因是落实首套房补贴政策；

（18）粮油物资储备支出3146万元，比年初预算支出计划3138万元增加8万元；

（19）灾害防治及应急管理支出9738万元，比年初预算支出计划7769万元增加1969万元，主要原因是防灾减灾项目经费增加；

（20）预备费4000万元，与年初预算持平；

（21）债务付息支出7332万元，比年初预算支出计划7732万元减少400万元；

（22）债务发行费支出65万元，与年初预算持平；

（23）其他支出857万元，比年初预算支出计划0万元增加857万元；

（24）上解上级支出20315万元，与年初预算持平；

（25）政府债务还本支出18397万元，与年初预算持平。

调整后，公共财政预算总支出650623万元，其中；一般公共预算支出611911万元，结算上解支出20315万元，债务还本支出18397万元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，收入总计650623万元，支出总计650623万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算调整

1．政府性基金收入预算调整

2024年政府性基金收入预算由年初计划106360万元调整到148140万元，调增41780万元。其中：本级收入由年初预算43300万元调整到46936万元，调增3636万元；上年结转收入由年初预算4965万元调整到6549万元，调增1584万元（根据省结算）；债券转贷收入由年初预算50000万元调整到86560万元，调增36560万元（再融资债券增加4260万元，新增专项债券增加32300万元）。

2．政府性基金支出预算调整

2024年政府性基金预算支出由年初计划106360万元调整到148140万元，调增41780万元。其中：本级政府性基金支出由年初预算91847万元调整到133627万元，调增41780万元（国有土地出让金安排的支出增加9824万元，城市基础设施配套费安排的支出增加236万元，污水处理费安排的支出增加92万元　，专项债券支出增加32300万元，彩票公益金安排的支出增加28万元，债务付息减少700万元）。

3．调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）社保基金预算暂不调整

（四）国有资本经营预算调整

1．国有资本经营收入预算调整

2024年国有资本经营收入预算由年初计划50万元调整到3651万元，调增3601万元。其中：利润收入50万元调整到3601万元，调增3551万元（金信担保公司1284万元，崇禹公司1620万元，通远集团627万元，通达投资公司20万元）；上年结转收入由年初预算0万元调整到50万元，调增50万元（根据省结算）。

2．国有资本经营支出预算调整

2024年国有资本经营支出预算由年初计划50万元调整到3651万元，调增3601万元。其中：国有企业政策性补贴由年初预算35万元调整到1384万元（金信担保公司四补机制奖补），调增1349万元，调出资金由年初预算15万元调整到2267万元，调增2252万元。

3、调整后国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债券转贷资金调整

1．一般债券资金10971万元，具体调整用途：

（1）一般债券高堤河流域治理工程资金1200万元、天城镇新塘岭供水管网改造工程1200万元、崇阳县农作物秸秆加工利用项目2250万元、崇阳县农膜回收处理与初加工项目2050万元。

将以上4个一般债券项目资金6700万元调整用于崇阳县城发集团项目，具体调整用于城市建设项目。

（2）一般债券崇阳县农膜回收处理与初加工项目150万元、崇阳县隽水绿道全民健身设施建设2621万元、崇阳县乡镇卫生院基础设施建设项目1000万元、崇阳县交通客运站桂花客运站建设工程500万元。

将以上4个一般债券项目资金4271万元调整用于崇阳县交通局项目，具体调整用于公路建设项目。

2．收入管理

列入2024年一般公共预算收入科目：债务收入／地方政府债务收入／一般债务收入／地方政府一般债券收入10971万元。

3．支出管理

列入2024年一般公共预算支出科目：城乡社区支出／其他城乡社区支出6700万元。

列入2024年一般公共预算支出科目：交通运输支出／公路水路运输／公路建设4271万元。

以上报告，请予审议。

2024年一般公共预算转移支付预算调整情况说明

2024年一般公共预算中央、省补助收入未做调整。

2024年地方政府性债务情况说明

按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。2023年末系统内政府性债务余额　404594.36万元，其中，一般债务221382.36万元，专项债务183212万元。省核定我县债务限额为441097万元，其中一般债务251341万元，专项债务189756万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

2024年本级一般公共预算“三公”经费预算调整情况说明

本级“三公”经费未做调整