第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  ２０２０年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

１．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

２．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

３．负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

４．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

５．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

６．完成上级政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设沙坪镇人民政府这一独立机构

二、人员情况

崇阳县沙坪镇人民政府核定行政编制３５人，其中行政编３１人，全额事业在职１人，工勤编制３人。现有在职人数３５人，离休人员０人，退休人员２２人，遗属人员１２人，其他人员５人。

三、年度主要工作任务

１．推进基层党建全面提质。政治建设有力有效。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保中央省市县委决策部署在沙坪落地见效。组织建设有力有效。选优配强班子队伍，抓好阵地建设，发展壮大村级集体经济，开展好党的组织活动。我镇将在２０１９年试点的基础上，全面实施“三联三带”党建工作机制：村支部联系党小组，带领发展村户经济；党小组联系党员，带班参与乡村治理；党员联系群众，带头倡导乡风文明。引导群众听党话、感党恩、跟党走。责任落实有力有效。按照党委书记负总责，班子成员“一岗双责”的党建工作责任体系，落实镇委主体责任，在全镇推行基层干部“四在”工作作风。落实全面从严治党“两个责任”，始终把纪律挺在前面，严格监督执纪问责。

２．推进产业发展全面升级。依托龙头企业、专业合作社等新型经营主体，壮大“一村一品”的规模，计划扩大堰市繁种制种４００亩、码头稻虾轮作６００亩、进口莲子果蔬７５０亩、枫树中药材２００亩、黄茆茶叶８００亩、沙坪吊瓜２００亩、东关水果１２００亩、泉湖雷竹猕猴桃１０００、古城猪场扩建工程、扩大石坳林下种植６３０亩、庙铺楠竹产业２０００亩。依托区域资源丰富、交通便捷、外出创业成功人士较多等优势，大力招商引资发展壮大镇域内钒业、灯笼、农产品加工等传统工业。依托绿水青山、田园风光、乡土文化等资源大力发展休闲旅游、农事体验、乡村民宿、养生养老等新型业态。推动一二三产业融合发展，实现一产强、二产优、三产活。

３．推进基层治理全面有效。自治、法治、德治相结合，以自治为核心，实现乡村治理有力；以法治为引领，实现乡村治理有序；以德治为核心，实现乡村治理有魂。开展“法治沙坪”、“ 平安沙坪”创建。开展扫黑除恶专项斗争，实现重大刑事案件为零；扎实做好信访维稳工作，实现赴省进京上访案件为零；全面落实“双责三级”安全生产责任制，实现安全生产事故为零。

４．推进民生福祉全面改善。巩固脱贫攻坚。坚持“四个不摘”，抓好“三个落实”，补齐“两不愁三保障”短板，不断巩固脱贫成效。覆盖社会保障。坚持把保民生、保稳定作为一切工作的出发点和落脚点，科学民主评议低保，为困难群众免费提供居民健康体检。不断提高公共服务水平，完善社会保障体系。夯实基础设施。进一步完善全镇路网、水网、电网、通讯网络等基础设施建设。做到幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，努力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

５．推进生态文明全面进步。践行“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念，坚持生态立镇，开展人居环境整治，突出“三个创建”：创建县生态户、省生态村、全国生态示范镇。全面推进“五个三重大生态工程”，全面落实河库长责任制，全域植树造林，打好“碧水、蓝天、净土”保卫战，统筹山水林田湖草系统治理。

四、部门预算单位构成

崇阳县沙坪镇人民政府年度预算由崇阳县沙坪镇人民政府本级构成，无二级预算单位。

第二部分  ２０２０年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府２０２０年收入、支出预算总计２５１２．７３万元，与上年相比收、支预算总计各增加１０１４．３１万元，增长６７．７％。主要原因是集镇升级改造项目增加等因素。

崇阳县沙坪镇人民政府２０２０年政府性基金支出预算支出０万元，与上年相比持平。主要原因是上年和本年内本单位无此项支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年收入预算合计２５１２．７３万元，其中：一般公共预算收入３３４．１６万元；政府性基金预算收入０万元；事业收入或事业单位经营收入０万元；其他收入２１７８．５７万元；上年结转资金０万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年支出预算合计２５１２．７３万元，其中，基本支出    ６９２．３３万元、项目支出１８２０．４万元、事业单位经营支出０万元、对附属单位补助支出０万元、上缴上级支出０万元。

四、“三公”经费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。崇阳县沙坪镇人民政府本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出０万元；公务用车购置及运行费支出３．５万元，占“三公”经费的１８．５２％；公务接待费支出１５．４万元，占“三公”经费的８１．４８％。具体情况如下：

１．因公出国（境）费预算支出０万元，与上年持平，主要原因是本年度内没有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务，未预留资金。

２．公务用车购置及运行费预算支出３．５万元。其中：

（１）公务用车购置预算支出０万元，与上年预算持平，主要原因是上年度与本年度均无新添置公务用车计划。

（２）公务用车运行维护费预算支出３．５万元，与上年度持平。

３．公务接待费预算支出１５．４万元，其中财政拨款５．６万元，与上年度减少０．２万元，主要原因是压缩三公经费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

２０２０年本部门机关运行经费预算总计１３７．２万元。机关运行经费具体包括办公费１５万，印刷费１８万、咨询费６万、电费５．５万、邮电费１．５万、取暖费０．８万、差旅费８万、维修（护）费６万、会议费３万、培训费１万、公务接待费１５．４万、专用材料费２万，劳务费８万，委托业务费１０．５万、工会经费１０万、公务用车运行维护费３．５万，其他交通费用５万，其他商品和服务支出１８万。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

２０２０年度政府采购支出预算总额１２０万元，其中：集中采购支出６０万元、分散采购支出６０万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至２０１９年１２月３１日，部门房屋面积共有４２５５平方米；共有车辆１辆，其中：保留公务用车１辆，执法执勤用车０辆，特种专业技术用车０辆。

四、预算目标设置情况说明

２０２０年本部门共１２个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计１０万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，２０２０年本部门未预算政府购买服务支出。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  ２０２０年部门预算表

（见附表）