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索引号 ： 011359676/2024-22898 文 号 ： 无
发文机构： 金塘镇人民政府 主题分类： 财政
名 称： 崇阳县金塘镇人民政府2023年度部门决算公开 发布日期： 2024年09月18日
有效性： 有效
金塘镇人民政府2023年度部门决算
目录
（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责组织、宣传、统战、社会工作、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强镇党委自身建设，指导村（社区）党组织建设。加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推进党建引领基层社会治理，实现党的组织和工作全覆盖。
（二）统筹经济发展。贯彻落实中央、省、市、县关于经济发展工作的方针、政策，统筹编制辖区内经济发展规划，实施经济建设项目。负责新农村建设、乡村振兴等服务工作，发展农村集体经济，增加村（居）民收入。优化营商环境，服务市场主体和项目建设。
（三）组织公共服务。贯彻落实公共服务领域相关政策法规。负责行政审批服务运行和监督管理，组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务。
（四）推进平安法治。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、法治宣传、国防教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，做好人民建议征集。负责组织群防群治，完善治安防控体系。根据法律法规和省政府授权，以乡镇名义开展执法活动。
（五）推动城乡建设。统筹村镇规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设等工作。负责实施人居环境整治，做好城乡容貌和环境卫生管理等工作。协同推进城乡融合发展、新型城镇化战略的实施。
（六）完成上级党委、政府交办的其他事项。
从单位构成看，崇阳县金塘镇人民政府部门决算由实行独立核算的金塘镇人民政府本级决算决算组成。
纳入金塘镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位无。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
2023年度收、支总计均为1683.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加442.73万元，增长35.69%，主要原因三农服务岗人员工资及保险新增纳入预算。
图1：收、支决算总计变动情况
2023年度收入合计1599.7万元，与2022年度相比，收入合计增加730万元，增长83.93%，主要原因是增加以奖代补资金。其中：财政拨款收入882.15万元，占本年收入55.14%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入717.55万元，占本年收入44.86%。
图2：收入决算结构
2023年度支出合计1683.13万元，与2022年度相比，支出合计增加526.16万元，增长45.48 %，主要原因：一是三农服务岗人员工资及保险新增纳入预算，二是增加以奖代补资金。其中：基本支出662.74万元，占本年支出39.38%；项目支出1020.39万元，占本年支出60.62 %；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
图3：支出决算结构
2023年度财政拨款收、支总计均为882.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加187.45万元，增长26.98%。主要原因是三农服务岗人员工资及保险新增纳入预算，职业年金记实账。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入882.15万元，比2022年度决算数增加187.45万元。增加主要原因是三农服务岗人员工资及保险新增纳入预算以及职业年金记实账。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出882.15万元，占本年支出合计的52.41%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加187.45万元，增长26.98 %。主要原因是三农服务岗人员工资及保险新增纳入预算，职业年金记实账。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出882.15万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出565.68万元，占64.13%。主要是用于人大事务10.82万元，政府办公厅（室）及相关机构事务426.54万元，党委办公厅（室）及相关机构事务4万元，组织事务2万元，占0.35%；其他共产党事务支出3.8万元，其他一般公共服务支出118.52有万元。
2.公共安全支出3.58万元，占0.4%。主要是用于其他公安支出。
3.社会保障和就业支出47.7万元，占5.4%。主要是用于机关事业单位基本养老保险及职业年金，死亡抚恤支出。
4.卫生健康支出13.16万元，占1.5%，主要是用于机关事业单位医疗保险支出。
5.节能环保支出98万元，占11.1%，主要是用于森林管护。
6.城乡社区支出3.15万元，占0.36%，主要是用于城乡社区规划与管理。
7.农林水支出108.77，占12.33%，主要是用于林业草原防灾减灾和其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
8.自然资源海洋气象等支出12.55，占1.42%，主要是用于自然资源利用与保护。
9.住房保障支出29.58万元，占3.36%，主要是用于住房公积金。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为301.47万元，支出决算为882.15万元，完成年初预算的292.61%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府事务（款）行政运行（项）。年初预算为219.98万元，支出决算为565.68万元，完成年初预算的257.15%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增三农服务岗人员工资保险纳入预算；二是新增采购应急保障车一辆。
2.公共安全（类）。年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：防溺水和防森林火灾发生进行的广告宣传和救生设施建设等。
3.社会保障和就业（类）。年初预算为35万元，支出决算为47.7万元，完成年初预算的136.28%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定年中调剂安排财政拨款预算，用于弥补规定社会保险基数调整差额等。
4.卫生健康支出（类）。年初预算为13.39万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的98.28%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
5.节能环保支出，年初预算为0万元，支出决算为98万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：森林管护资金。
6.城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：综治中心网格员工资福利支出。
7.农林水支出，年初预算为3万元，支出决算为108.77万元，完成年初预算的362.56%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：森林管护资金。
8.自然资源海洋气象等支出，年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是：新增耕地流失整改资金。
9.住房保障支出，年初预算为30.11万元，支出决算为29.58万元，完成年初预算的98.23%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出561.24万元，其中：
人员经费474.09万元，主要包括：基本工资107.43万元、津贴补贴90.17万元、奖金97.79万元、伙食补助费9.07万元、绩效工资32.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.99万元、职业年金缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费14.36万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金34.74万元、其他工资福利支出12.7万元、退休费11.8万元、退职(役)费、抚恤金3.12万元、对个人和家庭的补助14.92万元。
公用经费87.15万元，主要包括：办公费20.54万元、印刷费0.45万元、电费4.44万元、邮电费1.2万元、差旅费0.61万元、维修(护)费3.03万元、会议费2.9万元、培训费1.84万元、公务接待费2.5万元、委托业务费1.79万元、工会经费7.03万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用17.58万元、其他商品和服务支出9.84万元、公务用车购置11.64万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为16.25万元，完成预算的605%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加公务用车运行与维护； 二是新购置一辆应急保障车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度没有安排人员出国。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因本年度没有安排人员出国。
2.公务用车购置及运行费支出决算为13.75万元，完成年初预算的100%；其中：
(1)公务用车购置费11.64万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加11.64万元，主要原因是年度预算调整。本年度购置(更新)公务用车一辆。
(2)公务用车运行费2.11万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加2.11万元，主要原因是年度预算调整。主要用于公务车运行与维护。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量两辆。
3.公务接待费支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，较上年持平，主要原因是厉行节约，压缩公用开支。其中：
外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出2.5万元，接待对象主要是县局单位及乡镇，主要是开展检查督办及交流工作。2022年共接待国内来访团组76个，352人次（不包括陪同人员）。
金塘镇人民政府2023年度机关运行经费支出87.15万元，主要包括：办公费20.54万元、印刷费0.45万元、电费4.44万元、邮电费1.2万元、差旅费0.61万元、维修(护)费3.03万元、会议费2.9万元、培训费1.84万元、公务接待费2.5万元、委托业务费1.79万元、工会经费7.03万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他交通费用17.58万元、其他商品和服务支出9.84万元、公务用车购置11.64万元。
比年初预算数增加31.45万元，增长56.46%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加及人员数量增加。
金塘镇人民政府2023年度政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 2辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 2辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金208.05万元，占一般公共预算项目支出总额的64.83％。从评价情况来看，各项目资金执行率较高，绩效指标完成情况较好，均达到项目申报的绩效目标，较好发挥了财政资金的效益。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度六个维度进行了评价，从评价情况来看，绩效指标完成情况较好，较好发挥了财政资金的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
金塘镇关心下一代工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织活动两次；二是促进青少年成长成才。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
金塘镇社会事务管理项目绩效自评综述项目全年预算数为37.62万元，执行数为37.62万元。主要产出和效益：一是重大信访事件发生率为0；二是社会事务处理合格率100%；三是居民满意度100%。
金塘镇应急救灾项目绩效自评综述项目全年预算数为70.8万元，执行数为70.8万元。主要产出和效益：一是重大灾害事故率为0；二是完成应急救援培训两次；三是社会群众应急抢险响应度100%。
金塘镇人居环境整治项目绩效自评综述项目全年预算数为54.81万元，执行数为54.81万元。主要产出和效益：一是完成环境提升村级数量13个；二是居民生活质量和幸福指数提升；三是居民满意度100%。
金塘镇乡村振兴建设项目绩效自评综述项目全年预算数为30万元，执行数为30万元。主要产出和效益：一是产业扶贫奖补到位完成；二是受益行政村个数13个；三是完成每个村集体经济增收13个。
金塘镇人大事务项目绩效自评综述项目全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元。主要产出和效益：一是人大活动次数3次；二是人大宣传普及率提升；三是人大考评工作合格。
金塘镇护林防火项目绩效自评综述项目全年预算数为3万元，执行数为3万元。主要产出和效益：一是护林防火培训次数两次；二是火灾响应速度及时；三是重大安全事故无。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。一是认真落实绩效评价结果整改事项。绩效评价工作完成后，及时把绩效评价情况反馈到业务部门、针对绩效评价过程中发现的绩效目标问题提请相关人员重点关注，作为完善部门管理的依据，切实提高管理水平。二是落实绩效评价结果信息公开要求，严格按照县财政局预决算公开和预算绩效管理的要求，在部门决算公开时同步对绩效评价结果及结果应用情况进行公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。三是科学编制项目预算绩效。结果单位工作计划和实际情况，加快项目前期论证，提高项目资金预算编制的精准性，减少项目调整，且在项目调整的同时调整绩效指标，将绩效和预算充分结合。四是进一步优化和完善绩效指标体系。根据单位年度工作任务，将部门整体绩效目标进行细化分解，并结合以前年度完成情况、行业标准等，合理预测下年度项目实施规模，确保指标体系的相关性、科学性、合理性，实现绩效目标持续性改进，以提高财政资源使用效益。五是继续加强资金执行进度定期通报。预算执行效率的提高是加快项目执行进度的前提和基础，下一步将充分利用财政预算一体化平台，定期监测通报部门预算资金及重点项目资金支出执行情况。
崇阳县金塘镇人民政府 2022 年度无财政专项支出，无专项转移支付支出。
崇阳县金塘镇人民政府2022 年度无举借政府债务情况。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(六)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)本部门使用的支出功能分类科目
1.201一般公共服务(类)20101人大事务（款）2010104人大会议（项）20103政府办公厅（室）及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)2010302一般行政管理事务（项）2013299其他组织事务支出（项）20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2013102一般行政管理事务（项）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）20136其他共产党事务支出（款）2013699其他共产党事务支出（项）20199其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）
2.204公共安全支出（类）20402公安（款）2040202一般行政管理事务（项）
3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）20828退役军人管理事务（款）2082804拥军优属（项）
4.210卫生健康支出（类）21011行政单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）
5.211节能环保支出（类）21105天然林保护2110201森林管护
6.212城乡社区支出（类）21202城乡社区规划与管理（款）2120201城乡社区规划与管理（项）
7.213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130199其他农业农村支出（项）21302林业和草原（款）2130234林业草原防灾减灾（项）21305巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）21307农村综合改革（款）2130799其他农村综合改革支出（项）
8.220自然资源海洋气象等出去（类）22001自然资源事务（款）2200101行政运行（项）2200106自然资源利用与保护（项）
9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）
(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十五)其他专用名词。
无
第一、自评结论
（一）部门整体绩效自评得分
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，对照《部门整体支出绩效自评表》，我们认真负责、客观公正的对本单位2023年度部门整体支出绩效情况进行了自评，自评综合得分98分。
（二）部门整体绩效目标完成情况
1.执行率情况。2023年崇阳县金塘镇人民政府部门整体支出自评得分98分，其中：资金投入情况得分20分，产出指标得分40分，效益指标、满意度指标38分。
2.完成的绩效目标。
①执行率情况。2023年部门整体支出预算调整数为16831263.86元，截止2023年12月31日，支出执行数合计为16831263.86元，支出执行率为100%。
②完成的绩效目标。2023年我镇年度绩效指标共设计10个绩效指标，已完成10个。
3.未完成的绩效目标。
无。
（三）存在的问题和原因
一是项目申报编制不精准，部分项目财政没有下达指标；
二是金塘镇林业草原生态保护恢复和耕地保护项目，年初没有预算，进行了预算调整。
上年度结果应用情况：无。
（四）下一步拟改进措施
1.加强对绩效编制的研究和学习。按照《预算法》的相关要求，结合本单位实际，建立和完善行之有效的预算执行制度，不断优化绩效目标编制，逐步提高绩效编制的科学性、准确性、完整性，同时加强对绩效编制人员的学习培训，提高编制水平，强化责任意识。
2.进一步细化预决算编制工作，提高预决算申报质量，尽量做到预决算统计口径一致。
3.统筹安排财务工作，及时拨付资金，提高资金使用效率，为各项工作顺利开展提供保障。
2.拟与预算安排相结合情况。
附件：2023年度金塘镇人民政府部门整体绩效自评表
第二、佐证材料
（一）基本情况
1.部门基本情况
金塘镇人民政府是财政全额拨款的行政单位，负责金塘镇行政区域内所有日常工作。内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室。按照县编委的文件精神，崇阳县金塘镇人民政府核定行政编制32人，工勤编制2人，事业编制2人。其中现有在职人数30人，离休人员0人，退休人员11人，其他人员5人。
2、2023年度整体绩效目标
（1）进一步强化党建示范引领，保障工作落实高质量；
（2）促进乡村垃圾治理，改善农村人居环境；
（3）围绕办事效率核心,坚持高效便民；
（4）进一步夯实三农工作基础，提高现代农业竞争力；（5）进一步发展三项社会事业，提高社会治理精密度。
（二）部门自评工作开展情况
1、前期准备
学习崇阳县财政局印发的《县财政局关于开展2023年度财政支出项目和部门整体绩效自评工作的通知》文件精神，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。
2、成立评价小组。
为顺利推进2023年整体支出绩效目标自评，我镇成立了绩效评价小组，由书记王志刚担任组长，财政所主任樊成任副组长。
3、收集相关资料。
为全面完成此项自评工作，我镇组织已收集相关的佐证材料；2023年预算数据；2023年决算数据；2023年“三公经费”、公用经费实际开支数据；2023年年末编制数、实有人数等。
4、组织实施
自评打分。工作组成员、办公室按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分。
5、自评小组审核。
评价小组根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
6、评价结论
根据考核评分细则，从整体上看，我镇政策执行合理，资金管理较为规范，有效发挥了财政资金的使用效率，促进了全镇经济建设的加速发展。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）
资金到位情况分析：2023年初单位预算收入16831263.86元，2023年决算收入16831263.86元，其中:财政拨款收入8821504.57元，其它收入7175516.3元。年初结余834241.99元。部门整体支出16831263.86元，其中：基本支出6627368.63元，项目支出10203895.23万元。
偏离原因分析：2023年项目资金发放及时，资金执行完成。
资金管理情况分析：（1）单位制定了相应的项目资金管理办法，办法符合国家财务会计制度的规定。（2）会计核算及会计信息均真实。不存在资金被截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2.绩效目标完成情况分析
单位严格执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的各项要求，项目绩效指标设定科学、合理。指标内容较为全面、清晰，绩效评判能通过可衡量的指标值予以体现。项目总体的预期产出效益效果基本符合正常的预期水平。
严格遵循《会计法》相关要求，合理支配基本支出资金，无挪用、挤占、截留资金现象，确保了部门整体支出的合理开支。
产出指标完成情况分析。
完成年初目标值，工作任务完成合格率100%；及时按工作计划推进各项工作完成，不超过预算成本。
（2）效益指标完成情况分析。
不超过预算成本，有效控制和减少耕地撂荒的经济损失，以及后续的整改投入。
（3）满意度指标完成情况分析。
提升群众满意度90%。
（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况
上年度存在问题：（1）预算编制不够准确，项目立项偏多。（2）对绩效评价工作学习还不够到位。
改进措施：（1）2023年度根据绩效目标、指标编制全年工作计划，根据具体工作内容编制预算，提高了预算编制准确性；（2）已初步建立和完善行之有效的预算执行制度，同时通过对绩效编制人员的学习培训，提高了编制水平。
（五）其他佐证材料
无。
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