目录

第一部分　单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分　单位概况

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2．制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3．承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4．开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强村镇管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6．加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（二）机构设置

肖岭乡人民政府内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（三）人员情况

崇阳县肖岭乡人民政府核定行政编制　34个，其中现有行政在职人员29人，工勤　1人，事业编2人，离休人员　0　人，退休人员　23人，其他人员　5人。

（四）年度主要工作任务及目标

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是肖岭乡抢抓机遇，迎接挑战的重要之年。2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，主动融入崇阳打造全国乡村振兴示范县建设大局，立足新发展阶段，牢固树立新发展理念，团结竞进、破立并举、求稳求变，加快推动肖岭乡高质量发展，奋力开创肖岭乡高速发展新局面。

2024年经济主要预期目标：地区生产总值增长7％以上；规模以上工业企业产值增长8.5％以上；固定资产投资增长10％以上；农民人均纯收入增长与经济增长基本同步。围绕以上目标，我们将重点抓好以下几个方面工作：

1．全力夯实经济底盘，坚定不移提升发展质量

2．全力建设和美乡村，坚定不移推进农业农村发展

3．全力深化法治建设，坚定不移守护肖岭平安

4．全力加强作风建设，坚定不移提升政府形象

（五）部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：肖岭乡只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含肖岭乡本级预算。

第二部分　2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明，主管部门要求公开局机关及二级局的预算总数，例如：

2024年肖岭乡人民政府收入预算总额为574.4万元（，比上年减少1910.95万元，下降76.89％，其中：一般公共预算财政拨款收入519.1万元；其他收入55.3万元；政府性基金预算收入0万元。减少主要原因：删减集镇建设项目和便民大厅两个大项目，经费减少。

2024年肖岭乡人民政府支出预算总额为574.4万元，比上年减少1910.95万元，下降76.89％，其中：基本支出486.94万元，占总支出84.77％，特定项目支出87.46万元，占总支出的15.23万元。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出461万元，社会保障和就业支出60.31万元，卫生健康支出13.04万元，住房保障支出37.04万元，政府性基金预算支出0万元，农林水支出3万元。减少主要原因：集镇建设项目经费和便民大厅项目经费减少。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额41.6万元，占预算总额的7.2％，比上年减少81.96万元，下降66.3％。其中：办公费7.8万元、印刷费0万元、水电费0万元、邮电费0万元、差旅费1万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费8.2万元、工会会费3万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18万元、伙食费14.59万元、办公设备购置费0万元。下降主要原因：按文件要求，压缩机关运行经费。。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算12.2万元，占预算总额的2.1％，比上年增加3万元，增长29.4％。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，增长0％。增长原因：主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

（2）公务用车运行维护费4万元，比上年增加3万元，增长300％。增长主要原因：结合近三年公务用车运行维护费用平均数在4万以上，实际情况需要增加此项支出。

（3）公务接待费8.2万元，比上年减少0.7万元，下降7.6％。下降主要原因：公务接待人次有所减少。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算10.6万元，其中货物类采购预算10.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。比上年减少99.4万元，下降90.3％。下降原因：工程类和货物类采购数量下降

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积5223.31平方米，保障工作车辆共有1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。单价100万元以上专用设备0套。较上年，无增加领导干部用车。

（六）政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0％。主要原因是我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年肖岭乡人民政府项目8个，总计支出87.46万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

2024年政府债务支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0　％。主要原因是我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。

（八）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）