目  录

第一部分 单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置

（三）人员情况

（四）年度主要工作任务及目标

（五）部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

（六）政府性基金预算支出情况说明

（七）2024年部门预算绩效情况说明

（八）政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

（九）项目支出表

2024年部门整体绩效目标申报表

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、研究部署、指导、监督、检查全县公安工作。

2、负责对全县范围内的危害国家安全案件、刑事犯罪案件和法律规定的由公安机关管辖的经济犯罪案件的立案、侦查

和移诉工作。

3、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，

分析形势，制定对策。

4、组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

5、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打

击邪教组织的违法犯罪活动等职责。

6、负责全县治安管理工作。依法处置重大治安事故和群体性事件；指导、监督全县公安机关依法查处破坏社会治安秩

序行为，依法开展治安行政管理工作；依法管理户籍、居民

身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

7、负责全县禁毒、缉毒工作，承担县禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责全县出入境管理及外国人在境内居留旅行有关管理工作。

9、负责到我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

10、依法监督管理全县公安机关对公共信息网络的安全监

察，组织实施网络监控工作。

11、负责看守所、拘留所的建设和管理工作，依法管理和教育司法机关送押、送拘留的各类人员。

12、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯进行监督、考察。

13、依法管理集会、游行、示威活动。

14、负责全县道路交通安全、车辆和驾驶员管理工作，维护道路交通秩序，保障道路交通安全。

15、拟订公安科技信息建设发展规划，负责全县公安科技信息建设工作；组织、指导、监督安全技术防范工作。

16、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。

17、组织、指导全县公安队伍建设，按规定权限管理干部； 组织、指导公安机关警务督察工作，按规定权限实施对部的监督，查处公安队伍违纪案件。

18、负责对辖区内有关占用林地、毁坏森林或其林木、盗伐林木，走私珍稀植物或珍稀植物制品、珍贵陆生野生动物或 者珍贵陆生动物制品，非法猎杀珍贵陆生野生，非法收购、运输、出售珍贵、濒危陆生野生动物及其制品等破坏森林及野生动、植物资源的案件实施查处。

19、承担收集掌握和分析研判全县各单位内部安全稳定情况，预防化解和协调处置各类不安定事端；依法监督指导单位内部治安保卫工作，履行金融、文物等单位安全防范设施建设行政许可、行政审批职能，确保重点单位重要部位的安全；负责指导全县各单位内部治安保卫队伍建设；监督指导全县重点单位安全保卫工作等职能。  

20、承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

崇阳县公安局内设副科级大队15 个，派出所14个。

（三）人员情况

核定行政编制305人，工勤编制0人，事业编制0人。其中现有在职人员326人，离休人员0人，退休人员146人，其他人员760人。

（四）年度主要工作任务及目标

2024年，全县公安工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强新时代公安工作的重要论述、重要训词和在湖北考察重要讲话精神，全面贯彻落实部、省、市部署要求，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，坚持系统观念、底线思维、强基导向，守正创新，主动防范化解重大风险隐患，着力补短板、强弱项、固底板、扬优势，切实履行好新时代使命任务，奋力推进新时代新征程崇阳公安工作现代化，为打造“武汉都市圈自然生态公园城市样板区”创造更加安全稳定的政治社会环境。

第二部分 2024年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2024年崇阳县公安局部门收入预算总额为15706.35万元，比上年增加675.59万元,增长4.5%，其中：一般公共预算财政拨款收入15358.85万元；其他收入347.50万元；政府性基金预算收入0万元。增长主要原因：一是人员经费正常增长；二是公用经费按实有人数计算有所增长；三是村辅警经费增加；四是监管场所运行及维护经费增加。

2024年崇阳县公安局部门支出预算总额为15706.35万元，比上年增加675.59万元,增长4.5%，其中：基本支出6965.28万元，占总支出44.35%,特定项目支出8741.08万元，占总支出的55.65%。本年支出构成为（按支出功能分类划分）：一般公共服务支出14542.1万元，社会保障和就业支出611.61万元，卫生健康支出147.92万元，住房保障支出404.72万元。增长主要原因：一是人员经费正常增长；二是公用经费按实有人数计算有所增长；三是村辅警经费增加；四是监管场所运行及维护经费增加。

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明，须公开明细

2024年机关运行经费预算总额1562.78万元，占预算总额的10%，比上年减少56.44万元,下降3.5%。其中：办公费42.86万元、印刷费37.42万元、水电费122.90万元、物业管理费61.87万元、邮电费0万元、差旅费167.71万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费35.04万元、会议费0.31万元、培训费31.34万元、公务接待费3.13万元、专用材料费301.87万元、被装购置费11万元、劳务费36.8万元、委托业务费123.41万元、工会会费122.75万元、福利费0万元、公务用车运行维护费200万元、其他交通费用216.02万元、其他商品和服务支出48.35万元、办公设备购置费0万元。减少主要原因：压缩开支。

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

2024年“三公”经费预算371.13万元，占预算总额的2.36%，比上年增加266万元,增长253%。明细如下：

（1）因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元,增长（下降）0%。增长（下降）原因：无此项开支。

（2）公务用车运行维护费231万元，比上年增加133万元,增长135.7%。增长主要原因：2023年度预算将一般公务用车和执法执勤车辆的费用分开核算，一般公务用车维修维护费纳入基本支出核算，执法执勤车辆纳入项目支出核算，2023年度预算公开表中只反映财政拨款安排的公务用车运行及维护费；公务用车购置费133万元，比上年增加112万元,增长533%。增长主要原因：部分执法执勤车辆达到报废年限，应予以更新。

（3）公务接待费7.13万元，比上年增加0万元,增长0%。

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021年）要求，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2024年，我单位政府采购预算2011.6万元，其中货物类采购预算1851.6万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算0万元。比上年增加126.6万元,增长6.7%。增长原因：加强公安信息化建设。

（五）国有资产占用及增减变化情况说明

截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积100469.11平方米，保障工作车辆共有60辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车9辆、特种专业技术用车2辆，其他用车49辆，其他用车主要是机要通信用车1台，应急公务用车48台，离退休干部服务用车0台；单位价值50万元以上通用设备2台（套）。单价100万元以上专用设备2套。较上年增加0台领导干部用车，其他资产变化如下：无变化。

（六）政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

（七）2024年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2024年公安局部门项目12个，总计支出8741.08万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：分项目说明列举。

（八）政府债务情况说明

我单位2024年无举借政府债务的情况，与上年一致。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）一般公共服务（类）行政运行（项）：指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

（六）一般公共服务（类）机关服务（项）：指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 2024年部门预算公开表（详见附表）

（一）部门收支总表。反映本部门（含所属二级单位，下同）预算收支的总体情况，支出分类科目明细至“类”级。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。按功能科目到项级。

（六）一般公共预算基本支出表。按经济科目到款级。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出情况说明。如单位无政府性基金支出情况，可列空表，并进行备注说明。

（九）项目支出表。

2024年部门整体绩效目标申报表（详见附表）