崇阳县2019年政府预算公开目录

一、关于崇阳县2019年政府预算报告

二、转移支付预算情况说明

三、举借债务情况说明

四、本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2019年一般公共预算公开表

1、一般公共预算收入预算表

2、一般公共预算支出预算表

3、一般公共预算本级支出预算表

4、一般公共预算本级基本支出预算表

5、一般公共预算税收返还和转移支付预算表

6、政府一般债务限额和余额情况预算表

六、2019年政府性基金预算公开表

1、政府性基金收入预算表

2、政府性基金支出预算表

3、政府专项债务限额和余额情况预算表

七、2019年社会保险基金预算公开表

1、社会保险基金收入预算表

2、社会保险基金支出预算表

八、2019年国有资本经营预算公开表

1、国有资本经营预算收入预算表

2、国有资本经营预算支出预算表

九、2019年崇阳县财政扶贫资金管理情况

1、2019年扶贫专项资金明细表

2、2019年扶贫资金使用情况表

县十八届人大

三次会议文件

关于崇阳县2018年预算执行情况

和2019年预算草案的报告

——2019年1月8日在崇阳县第十八届人民代表大会第三次会议上

县财政局

各位代表：

受县人民政府委托，现将崇阳县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县十八届人大三次会议审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，是全县实施“十三五”规划中考之年，也是实现全面精准脱贫之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协监督和各部门支持下，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全县经济社会呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，较好地完成了县第十八届人大二次会议确定的目标任务。

——一般公共预算

总收入363051万元。其中：本级一般公共预算收入81396万元,完成预算调整数的100.4%；上级补助收入193111万元；地方政府债券收入41059万元；上年结余结转6516万元;调入预算稳定基金1410万元；调入资金39559万元。

总支出363051万元。其中：一般公共预算支出325000万元；结算及上解支出12485万元；政府债务还本支出25566万元。

在一般公共预算支出中民生支出242357万元，占一般公共预算支出的74.6%。其中：教育支出36880万元；科学技术支出1976万元；文化体育与传媒支出1936万元；社会保障和就业支出42808万元；医疗卫生支出38221万元；节能环保支出21630万元；城乡社区支出3265万元；农林水事务支出64276万元；交通运输支出21272万元；住房保障支出10093万元。

2018年总收入363051万元，总支出363051万元，当年收支平衡。

——其他预算

政府性基金预算收入105010万元，其中：本级收入76950万元，转移性收入9160万元，地方政府债券收入18900万元。支出65607万元，其中：本级支出56447万元，转移支付支出9160万元。收支结余39403万元。

社会保险基金预算收入95469万元，支出88029万元，当年收支结余7440万元。

国有资本经营预算收入28万元，支出28万元，收支平衡。

二、预算执行及管理主要特点

分析2018年预算执行与管理情况，主要体现在以下几个方面：

（一）2018年预算执行特点

1、着眼“放水养鱼”，支持经济高质量发展。一是安排支持产业发展资金17000万元，推进创新发展、加快产业转型升级，吸引了一批实力雄厚的企业落户，一批重大项目签约落地。如纳米碳酸钙和轻质碳酸钙绿色产业链项目、风电扶贫示范工程项目、猴堂纳米碳酸钙项目、金沙风景区文化旅游开发项目、隽水天城国家级旅游度假开发项目等；二是落实减税降费政策，全县全年减税15167万元。进一步降低了企业成本，激发了市场活力；三是安排支持担保体系建设资金2000万元，扶持中小企业25户，发放贷款1亿元。中小企业融资难，融资贵的问题得到缓解。

2、着力支持打好“三大攻坚战”。一是支持打好防范化解风险攻坚战。加强了债务风险预警和评估，坚决守住了不发生系统性财政风险的底线，健全以政府债券为主体的政府举债融资机制，加快推进存量债务置换工作。2018年共向上争取置换债券25299万元。大大减轻了我县还本付息的压力，特别是村级债务的化解，解决了一直以来影响农村组织运转、社会稳定和经济发展的老大难问题。至2018年底，我县政府性债务已经全部债券化，债务风险在可控范围内。二是支持打好脱贫攻坚战。2018年全县共统筹整合各类资金104325万元，用于精准扶贫工作，其中县本级投入20900万元。并建立了扶贫资金动态监控系统，将所有扶贫资金纳入动态监控范围，实现从预算安排到资金拨付、使用、绩效考评全覆盖。为我县2018年精准脱贫出列打下了坚实的基础。三是支持打好污染防治攻坚战。在县级财力极为困难的情况下，投入资金36376万元，助力蓝天、碧水、净土保卫战。

3、着重支持民生保障。2018年，财政部门坚持民生至上理念，把改善民生福祉作为一切工作的出发点和落脚点，在惠农、社会保障、教育、文化、医疗、扶贫等方面发力，努力给人民带来看得见、摸得着的实惠，让更多人民群众共享发展成果。一是全年安排各项补贴和救助资金23000多万元。二是安排各项社会保障经费30000多万元。三是安排各项公共服务项目经费60000多万元。

（二）2018年财政工作

1、积极推进财政管理体制改革。一是推进乡镇财政管理体制改革，巩固改革成果。2018年，按照《崇阳县乡镇财政管理体制实施方案》的文件精神，对乡镇2017年度财力补助进行了结算，从结算的结果来看，乡镇财力比2016年增加1500万元，占2017年新增财力6800万元的22%。乡村两级基本保障得到进一步提升，乡镇事权与支出责任不相匹配的矛盾得到了有效缓解；二是推进投融资体制改革。根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》和《中共湖北省委湖北省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》精神，结合我县实际，拟订了《崇阳县关于深入推进投融资体制改革的实施方案》。

2、稳步推进村级财务代理记账试点工作。全县10个乡镇村级财务已委托社会中介机构代理记账。通过代理记账服务，进一步规范了农村集体经济组织会计核算，提高了村级财务管理水平。

3、扎实开展承包地确权工作。这项工作已进入收尾阶段，全县确权数据已通过省质检，汇交到农业部。目前，全县共完成实测承包地面积411038.6亩，非承包地面积59370亩，已签订承包合同77593份，发放经营权证76041份，发放率98%。

4、全面开展农村集体产权制度改革。按照县改革方案及市政府进度要求，完成了宣传发动，业务培训等前期准备工作，全面推进了190个村（社区）的“两清”工作。至目前，三个省级试点村已全面完成该项改革，179个村完成清产核资工作，180个村完成了清人分类工作。

5、不断加大财政监督检查力度。2018年对全县单位共检查47家（次），查出各类违规问题资金10513万元，追缴财政非税收入148万元，落实整改措施（方案）47个，查出的违规问题已全部整改到位。其中：扶贫领域项目资金违规笔数130笔，违规问题资金6685万元，乡镇财务违规问题资金1481万元，县直单位违规问题资金202万元。

总体看，2018年全县经济运行内在稳定性、协同性增强，质量效益持续改善，财政运行保持稳中向好态势。与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些不容忽视的困难和问题：财政收入增加有限，而支出刚性不断增加，财源培育还需进一步加强；财政支出结构仍需不断优化，特别是要更加着力保障好工资、运转和基本民生；财政资金引导撬动市场作用发挥不够有力，资金使用绩效有待提高；财经纪律还不够严格，监管责任需要进一步压实等等。对此，我们将高度重视，采取措施，努力加以改进。

三、2019年预算草案

2019年预算编制的指导思想是：全面落实中央、省、市深化财税体制改革要求，紧紧围绕县委、县政府决策部署，进一步优化财政支出结构，坚持保基本、兜底线、促公平，优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要，从严从紧控制“三公经费”等公务支出；完善政府预算体系，强化财政资金统筹使用机制，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,着力支持打好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治的攻坚战；严肃财经纪律，强化预算约束，加强预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益，促进我县经济持续健康发展与社会和谐稳定。

——一般公共预算

总收入357580万元。其中：一般公共预算收入89600万元，增长10% ，上级补助收入预计193111万元，地方政府债券收入18308万元，调入资金56561万元。

总支出357580万元。其中：一般公共预算支出324620万元，结算及上解支出14385万元，政府债务还本支出18575万元。

在一般公共预算支出中民生支出 234379万元，其中：教育支出38890万元；科学技术支出1977万元；文化体育与传媒支出2125万元；社会保障和就业支出43817万元；医疗卫生支出33700万元；节能环保支出15975万元；城乡社区支出5250万元；农林水事务支出60409万元；交通运输支出22089万元；住房保障支出10147万元。

2019年总收入357580万元，总支出357580万元，当年收支平衡。

需要向大会特别说明的三个问题：

1、关于上级转移支付收支的安排：上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，暂按2018年预算调整数编列。

2、关于地方政府性债务：2018年末系统内政府性债务余额201567万元，其中，一般债务130475万元，专项债务71092万元。省核定我县债务限额为214746万元，其中一般债务143635万元，专项债务71111万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

3、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算：按照从严从紧控制“三公”经费的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，财政不另行安排预算。

——其它预算

政府性基金预算收入51310万元，其中：本级收入42150万元,转移性收入9160万元；支出51310万元。收支平衡。

社会保险基金预算收入194548万元，其中：本级保费收入58168万元，投资收益（利息）1248万元，财政补贴收入52258万元，转移收入2102万元，上级补助收入571万元，上年结余80201万元；支出106509万元，其中：保险待遇支出100725万元，其他支出5083万元，转移支出265万元，上解支出436万元；年终滚存结余88039万元，其中当年收支结余7838万元。

国有资本经营预算收入28万元；支出28万元。收支平衡。

四、完成2019年财政预算的主要措施

      （一）千方百计组织收入，不断提高财政保障能力。始终坚持质量第一、效益优先的原则。在收入征管上，密切关注全面“营改增”背景下税收政策的变化，积极采取应对措施，掌握组织收入主动权；在财源建设上，突出税收贡献导向，引导广大企业以纳税贡献排座次、论英雄；在招商引资上，精准施策强激励，引进一批大企业，大项目。继续营造尊商、爱商、扶商、护商的政商环境，积极支持企业做大做强。

（二）积极推进财税体制改革，不断提高财政管理水平。完善政府预算体系，强化绩效目标管理，加强绩效目标执行动态监控，推动绩效评价提质扩围，提升财政资金使用效益。强化对资金使用的全方位监督。加快推进基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革，积极推进分领域改革。继续加强地方政府债务限额管理，着力防控地方政府隐性债务风险。继续推进预算支出管理系统与人大预算监督平台联网，加强预算执行约束和人大监督实效。

（三）统筹民生政策与经济发展，优先保障民生投入，不断提高财政民生保障力度。一是统筹各项财政资金，保障就业、公共卫生等刚性支出需求，足额拨付大病救助、城乡低保、优抚等各项资金。二是加大教育投入，提升教学质量和教学条件，加快解决城镇普通中小学大班额问题，巩固义务教育均衡发展成果。三是统筹各类涉农资金支持现代农业发展，促进农民增收。四是积极筹措资金支持打赢三大攻坚战和实施乡村振兴战略。

各位代表， 2019年财政改革发展任务艰巨而繁重。我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的依法监督下，认真落实本次会议有关决议，坚定信心、迎难而上、锐意改革、砥砺奋进，为推动崇阳经济社会高质量发展，全面建成小康社会作出积极贡献！

2019年政府预算三项说明

一、关于上级转移支付收支的安排:上级一般性转移支付收入和专项转移支付等补助收入，由于上级提前通知的数额不大，为缩小本年度预决算差异，我县采取暂按上年实际完成数预计收支的办法预算收入和支出。2019年省下达转移支付预算数为193111万元，其中:返还性收入9221万元，一般性转移支付收入124754万元，专项性转移支付59136万元。全年安排支出193111万元。

二、关于地方政府性债务:按照上级有关规定，严格控制各单位擅自举债。我县政府性债务收入，除省财政通过转贷省政府债券收入安排债务以外，不再举借任何债务。

（一）2018年末系统内政府性债务余额201473万元，其中，一般债务130381万元，专项债务71092万元。

（二）省核定我县债务限额为214746万元，其中一般债务143635万元，专项债务71111万元。我县政府债务未超省核定限额，债务风险在可控范围内。

（三）2018年政府债券执行情况

1、2018年申报发行债券59959万元，具体情况如下:

(1)置换债券25299万元，主要是:置换通达投资公司定向债务12695万元、置换以前年度发行2018年到期债券借新还旧债务8511万元、置换村级存量债务4093万元。

(2)新增债券34660万元，其中:一般债券15760万元，主要是水利补短板项目1500万元、“厕所革命”项目8000万元、城乡生活垃圾无害化处理项目5000万元、其他项目1260万元;专项债券18900万元，主要是土地储备项目。

2、2018年实际还本付息30432万元，其中:还本25299万元、付息5133万元

（四）2019年政府债务预算情况

(1)2019年预算还本付息资金25212万元，其中:还本18308万元，付息6904万元。

(2)2019年新增债券项目和资金金额年初无法预算，等省厅核定发行后，再根据具体项目报人大作预算调整，列入预算。

三、关于本级财政拨款安排的“三公”经费预算:按照从严从紧控制“三公”经费，确保“三公”经费只降不增的原则，我县按编制数确定各行政事业单位日常公用经费，由各单位统筹用于“三公”支出，财政不另行安排预算。2019年全县“三公”支出预算汇总数为940.67万元，其中:公务接待费461.7万元 ，因公出国(境)费0.2万元 ，公务用车运行费478.77万元 。

关于长江流域水生物保护区禁捕资金情况说明

鄂政电办[2017]116号文件规定，我县不属于长江流域水生物保护区禁捕范围内，没有省级转移支付资金，县本级也不需安排禁捕资金。

附件1：省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知